蒲公英 追問

2024-05-07 10:45

老師，那不是每個月要做一筆，借：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅    貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅嗎？這個金額取自哪兒？

樸老師 解答

2024-05-07 10:47

結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項和銷項之后的差額

蒲公英 追問

2024-05-07 13:45

在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項和銷項之后的差額時，不用考慮進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的金額嗎

樸老師 解答

2024-05-07 13:49

是的
這個不需要結(jié)轉(zhuǎn)

蒲公英 追問

2024-05-07 13:56

那老師，我做賬時的未交增值稅與納稅申報表中的應(yīng)納稅額的金額就對應(yīng)不起來了，未交增值稅減掉進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的金額才是申報時的應(yīng)納稅額

蒲公英 追問

2024-05-07 13:57

不對，是加上進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的金額

樸老師 解答

2024-05-07 13:59

進(jìn)項轉(zhuǎn)出到成本或者費用了