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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

郭老師

職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-05-03 17:19

你好，沒(méi)有關(guān)系，可以的

聰慧的電腦 追問(wèn)

2024-05-03 17:45

每個(gè)月沒(méi)有超過(guò)5000后期一起發(fā)放會(huì)不會(huì)產(chǎn)生個(gè)稅

郭老師 解答

2024-05-03 17:45

你只要在當(dāng)年內(nèi)發(fā)下去沒(méi)有問(wèn)題。

郭老師 解答

2024-05-03 17:45

比如，你4月份、5月份、6月份的一塊，在7月份發(fā)放，8月份申報(bào)個(gè)稅。他的累計(jì)扣除費(fèi)用之前，他3個(gè)月的都會(huì)給你累積上。

聰慧的電腦 追問(wèn)

2024-05-03 17:56

例如我8月給對(duì)方公司開(kāi)票，他們會(huì)打款到我公司員工個(gè)人賬戶(hù)，再做發(fā)放工資和結(jié)轉(zhuǎn)成本的賬務(wù)處理有沒(méi)有影響

郭老師 解答

2024-05-03 17:58

你好，你即使沒(méi)有發(fā)下去，也可以做成本。你看一下，你收入對(duì)應(yīng)的是幾月份收入和成本需要對(duì)應(yīng)匹配。你不是計(jì)提工資嘛？你計(jì)提的當(dāng)月如果做了收入也可以結(jié)轉(zhuǎn)成本呀。

聰慧的電腦 追問(wèn)

2024-05-03 18:00

主要現(xiàn)在沒(méi)有做收入（也就是沒(méi)有開(kāi)票）

郭老師 解答

2024-05-03 18:06

那就做合同履約成本或是勞務(wù)成本里面確認(rèn)收入之后再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

聰慧的電腦 追問(wèn)

2024-05-03 18:14

我的財(cái)務(wù)軟件沒(méi)有勞務(wù)成本和合同履約成本，放在產(chǎn)品可不可以

郭老師 解答

2024-05-03 18:18

可以的可以這么做的

聰慧的電腦 追問(wèn)

2024-05-03 18:23

可不可以做借：預(yù)付賬款或者其他應(yīng)付款，貸：應(yīng)付職工薪酬，后期結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)候再?zèng)_銷(xiāo)

聰慧的電腦 追問(wèn)

2024-05-03 18:34

也可以放在工程施工吧？

郭老師 解答

2024-05-03 20:08

借工程施工工資
貸應(yīng)付職工薪酬工資

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相關(guān)問(wèn)題討論
勞務(wù)人員的工資可不經(jīng)過(guò)應(yīng)付職工薪酬過(guò)度
2019-06-06 13:54:19
你好！ 不算的。
2020-05-24 08:38:37
您好，這個(gè)是不需要的
2020-03-03 20:53:14
若水電工與公司存在任職或雇傭關(guān)系，其工資通過(guò) “應(yīng)付職工薪酬” 核算，計(jì)提時(shí)借方按服務(wù)部門(mén)計(jì)入對(duì)應(yīng)科目（如管理部門(mén)計(jì)入 “管理費(fèi)用” ），貸方記 “應(yīng)付職工薪酬”；支付時(shí)借 “應(yīng)付職工薪酬”，貸 “銀行存款” 。若為臨時(shí)勞務(wù)用工，不屬職工范疇，勞務(wù)費(fèi)核算可不通過(guò) “應(yīng)付職工薪酬” 。
2025-04-28 08:55:42
您好，這個(gè)的話(huà)，直接計(jì)入成本，這個(gè)就行
2024-08-19 10:11:32
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精選問(wèn)題

  • 老師，您好，我們做6月份賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷(xiāo)售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%（銷(xiāo)售貨物）：100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷(xiāo)個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額： 將銷(xiāo)售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） - 13%（銷(xiāo)售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

  • 老師好，這道11題母題，根據(jù)公式，是不是有問(wèn)題？我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好，能把題目貼上來(lái)么？ 答

  • 你好，老師。公司購(gòu)買(mǎi)廠(chǎng)房按什么交印花稅？裝修購(gòu)買(mǎi) 問(wèn)

    你好，這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答

  • 甲個(gè)體工商戶(hù)為增值稅小規(guī)模納稅人，2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn)，不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大，不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷(xiāo)售額合計(jì)計(jì)算 答

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