武月紅 追問

2024-04-29 09:39

待認證進項跟待抵扣有什么區(qū)別

東老師 解答

2024-04-29 09:39

待抵扣是認證了還沒抵扣的，待認證是還沒勾選認證的

武月紅 追問

2024-04-29 09:49

但是這個待抵扣，我印象中是勾選了，就必要抵扣的嗎 未勾選的進項：記入待認證進項。已勾選未入賬的記待抵扣進項

東老師 解答

2024-04-29 09:50

之前有政策不動產(chǎn)不能能一次性抵扣進項稅額，所以才有待抵扣進項稅這個科目的

武月紅 追問

2024-04-29 09:52

也就是現(xiàn)在這個科目一般是不用了的

東老師 解答

2024-04-29 09:52

對，現(xiàn)在這個待抵扣進項稅額基本不用

武月紅 追問

2024-04-29 09:54

那這筆是不是不對的，是上個月離職的員工做的

東老師 解答

2024-04-29 09:55

如果當月已經(jīng)認證了，進入進項稅額是沒錯

武月紅 追問

2024-04-29 09:56

沒有認證的老師

東老師 解答

2024-04-29 09:56

沒有認證那不能記入這個科目，是記入到待認證進項稅額

武月紅 追問

2024-04-29 09:58

那我要怎么給他調(diào)呢

東老師 解答

2024-04-29 09:59

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待認證進項稅額  借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額負數(shù)