小謝 追問

2018-04-13 22:17

老師我還是不懂，是在年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債和利潤(rùn)表嗎，

鄒老師 解答

2018-04-13 22:19

你好，是的，就是根據(jù)你業(yè)務(wù)發(fā)生情況編制相應(yīng)分錄，根據(jù)分錄情況填寫報(bào)表相應(yīng)欄次金額

小謝 追問

2018-04-13 22:27

如果做第二筆分錄，借 管理費(fèi)用  貸  現(xiàn)金，資產(chǎn)還不是為 0嗎

鄒老師 解答

2018-04-13 22:34

你好，同時(shí)做上面兩筆分錄

小謝 追問

2018-04-13 22:36

我還是不懂，同時(shí)做2筆分錄，資產(chǎn)還是為0啊

鄒老師 解答

2018-04-13 22:37

你好，現(xiàn)金增加10000，減少1000，現(xiàn)金還有9000啊

小謝 追問

2018-04-13 22:44

哦，老師對(duì)不起，我看錯(cuò)了，，我還是不懂，為什么要做第2筆呢，

鄒老師 解答

2018-04-13 22:46

你好，做第二筆分錄是為了不讓所有者權(quán)益余額是0

小謝 追問

2018-04-13 22:57

但做管理費(fèi)用是沒有發(fā)票的，12月份報(bào)表是沒有數(shù)字的。跟年報(bào)不一樣行嗎

鄒老師 解答

2018-04-13 23:04

你好，沒有發(fā)票的費(fèi)用匯算清繳可以予以調(diào)整的 
你之前12月份報(bào)表已經(jīng)報(bào)送了？

小謝 追問

2018-04-13 23:05

是的，老師

鄒老師 解答

2018-04-13 23:05

你好，個(gè)人建議是去撤銷掉，然后按修改之后的數(shù)據(jù)報(bào)送

小謝 追問

2018-04-13 23:08

到稅務(wù)所廳去撤銷嗎

鄒老師 解答

2018-04-13 23:08

你好，是的，打報(bào)告去稅局大廳撤銷錯(cuò)誤的報(bào)表

小謝 追問

2018-04-13 23:32

怎么打報(bào)告，要找誰簽字

鄒老師 解答

2018-04-14 08:52

你好，就是打印一份書面文件說明哪里錯(cuò)誤，為什么撤銷 
簽字一般是找稅局管理員

小謝 追問

2018-04-14 14:42

那今年的1月 2月  都要到稅務(wù)所重報(bào)嗎

鄒老師 解答

2018-04-14 14:44

你好，是先撤銷，然后做更正申報(bào)