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老師，你好!去年報表中應付賬款負數，匯算時沒有重分類，現在怎么辦呢？ 應付賬款的借方如果調整到預付賬款貸方的話，資產超過了小微的標準。現在不知道怎么處理。
棉云
于2023-10-16 13:59 發(fā)布 ??214次瀏覽
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小鎖老師
職稱： 注冊會計師,稅務師
2023-10-16 13:59
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請問公司披露的半年報表中，應付賬款和預付賬款如何取數？
答： 你好 應付賬款＝“應付賬款”明細期末貸方余額＋“預付賬款”明細期末貸方余額 預付款項＝“預付賬款”明細期末借方余額＋“應付賬款”明細期末借方余額（如有壞賬準備要減去相應的壞賬準備）
老師，你好!去年報表中應付賬款負數，匯算時沒有重分類，現在怎么辦呢？ 應付賬款的借方如果調整到預付賬款貸方的話，資產超過了小微的標準。現在不知道怎么處理。
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答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師。那個預付賬款期末是55000，為什么年初數變成了預付賬款50000，應付賬款-5000，這個是為什么
答： 這個屬于科目重分類，就是預付賬款的報表取數就是預付賬款的借方余額，加上應付賬款的借方余額的數據，就是55000元
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