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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2024-04-16 15:14

你好,收到負(fù)數(shù)發(fā)票做原來(lái)一樣的分錄金額負(fù)數(shù)。
報(bào)表增值稅表2進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

周周 追問(wèn)

2024-04-16 15:15

老師,我是問(wèn)分錄完整的怎么做呢? 不是怎么申報(bào)哈

玲老師 解答

2024-04-16 15:16

原來(lái)的分錄發(fā)來(lái)我看一下。

周周 追問(wèn)

2024-04-16 15:21

借庫(kù)存商品
借應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付賬款

玲老師 解答

2024-04-16 15:24

借庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) 
借應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 負(fù)數(shù) 
貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 

周周 追問(wèn)

2024-04-16 15:26

老師啊,不用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?

玲老師 解答

2024-04-16 15:27

不需要的因?yàn)殚_的是負(fù)數(shù)發(fā)票就做這個(gè)負(fù)數(shù)分?jǐn)?shù)就行了。

周周 追問(wèn)

2024-04-16 15:28

不止是負(fù)數(shù)發(fā)票,又重新開了一份正數(shù)的啊

玲老師 解答

2024-04-16 15:28

那證發(fā)票還是和這個(gè)分錄一模一樣。

玲老師 解答

2024-04-16 15:28

借庫(kù)存商品
借應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付賬款

周周 追問(wèn)

2024-04-16 15:30

這樣也不用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?  那怎么我們申報(bào)表上要做轉(zhuǎn)出?

玲老師 解答

2024-04-16 15:34

看你這個(gè)分錄看不出來(lái)你抵扣了,除非你科目用錯(cuò)了,你要是抵扣應(yīng)該用進(jìn)項(xiàng),這個(gè)科目不是待認(rèn)證。

玲老師 解答

2024-04-16 15:34

如果你單純科目錯(cuò)了,做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出你就是在增值稅表2填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行。

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是的,附表二第20行“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-12-08 20:15:34
你好,可以的,然后這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了
2019-04-01 16:11:31
你好,填申報(bào)表時(shí)有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這一欄的
2019-11-13 10:40:04
你好,收到負(fù)數(shù)發(fā)票做原來(lái)一樣的分錄金額負(fù)數(shù)。 報(bào)表增值稅表2進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2024-04-16 15:14:33
你截圖給我,我看一下,或者你說(shuō)我有哪幾個(gè)項(xiàng)目
2018-09-06 16:30:24
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