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張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-04-12 09:20

3月份需要轉(zhuǎn)出的，4月份開紅字發(fā)票不影響3月份做的轉(zhuǎn)出的（因?yàn)?月份轉(zhuǎn)出，進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)是負(fù)數(shù)了）

會(huì)計(jì) 追問

2018-04-12 09:26

如果4月開紅字發(fā)票，4月屬期里肯定是要報(bào)轉(zhuǎn)出的，增值稅納稅申報(bào)表里有一個(gè)專門填紅字信息表的欄位

張艷老師 解答

2018-04-12 09:29

那要是這樣的話，3月份就不要做轉(zhuǎn)出了，等4月份開具紅字發(fā)票后統(tǒng)一再申報(bào)就行了。

會(huì)計(jì) 追問

2018-04-12 10:02

這樣是目前唯一可行的方法 
可是呢 
之前碰到過稅務(wù)查票的，要是查出當(dāng)期有不合規(guī)發(fā)票，會(huì)讓出具當(dāng)期未抵扣證明。也就是你既然已經(jīng)認(rèn)為他不合規(guī)了，為什么還要抵扣呢 
我覺得我已經(jīng)進(jìn)入死循環(huán)了

張艷老師 解答

2018-04-12 10:11

處理這個(gè)問題：一是平時(shí)在做會(huì)計(jì)和稅務(wù)處理時(shí)，就要小心，不應(yīng)該認(rèn)證的發(fā)票本來就不應(yīng)該認(rèn)證抵扣。2、一定要與專管員搞好關(guān)系，中國(guó)是人情關(guān)系社會(huì)，凡事都有變通的嘛

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3月份需要轉(zhuǎn)出的，4月份開紅字發(fā)票不影響3月份做的轉(zhuǎn)出的（因?yàn)?月份轉(zhuǎn)出，進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)是負(fù)數(shù)了）
2018-04-12 09:20:54
您好，需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2022-09-08 15:13:42
那你這個(gè)紅字發(fā)票還開嗎？
2018-04-17 21:32:48
你好！ 是的，需要到稅務(wù)大廳現(xiàn)場(chǎng)處理了
2019-11-10 18:36:20
當(dāng)月沒有做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出比對(duì)應(yīng)該不會(huì)通過的
2019-01-14 09:26:29
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