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送心意

吳月柳

職稱會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2018-04-11 15:06

你好,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)才需要做分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,你這樣結(jié)轉(zhuǎn)賬也是平的,但是查賬比較麻煩

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你好,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)才需要做分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,你這樣結(jié)轉(zhuǎn)賬也是平的,但是查賬比較麻煩
2018-04-11 15:06:45
是的,就是你說的那樣子的
2023-11-30 09:27:04
你好 根據(jù)財(cái)會(huì)(2016)22號(hào)文件規(guī)定 ,需要結(jié)轉(zhuǎn)的 (六)月末轉(zhuǎn)出多交增值稅和未交增值稅的賬務(wù)處理。   月度終了,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。對(duì)于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目;對(duì)于當(dāng)月多交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目。
2019-07-10 11:13:06
你好 銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的話是需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的 是的 分別來結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的;小于的話可以不轉(zhuǎn) 或者你可以轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方里面去放著:如果當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),可以不用結(jié)轉(zhuǎn)。如果你是銷項(xiàng)大于了進(jìn)項(xiàng) 你需要結(jié)轉(zhuǎn) :借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款
2019-09-05 17:39:15
您好,不是的,只需要一筆結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
2021-04-17 16:29:24
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