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老江老師

職稱： ,中級會計師

2018-04-10 16:52

這個月我是要按照518.67計提附加稅，其它還有什么賬務(wù)處理嗎

老江老師 解答

2018-04-10 18:16

你好！518.67是啥？ 
如當(dāng)期期末留抵稅額≤當(dāng)期免抵退稅額，則： 
當(dāng)期應(yīng)退稅額＝當(dāng)期期末留抵稅額， 
當(dāng)期免抵稅額＝當(dāng)期免抵退稅額－當(dāng)期應(yīng)退稅額；

濃J＆Y＆N LOVE 追問

2018-04-11 10:51

518.67是我這個月的當(dāng)期免抵稅額

老江老師 解答

2018-04-11 12:32

@濃J＆Y＆N LOVE: 
借：其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款 
    應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額）   免抵稅額 
   貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（出口退稅）

濃J＆Y＆N LOVE 追問

2018-04-11 12:50

老師我記得我前天聽的一節(jié)課中講過這個分錄不是要第二個月才做的嗎，我這個月剛開的外銷發(fā)票啊

老江老師 解答

2018-04-11 18:16

@濃J＆Y＆N LOVE:是的！第二個月做的目的，是等稅務(wù)審核完成！

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相關(guān)問題討論
這個月我是要按照518.67計提附加稅，其它還有什么賬務(wù)處理嗎
2018-04-10 16:52:05
借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000
2017-09-27 10:28:55
你好同學(xué) 賬內(nèi)無進(jìn)項稅，有銷項稅，有留抵，這種情況下，你本月報的時候就是銷項與留抵對減就可以了，同學(xué)。
2019-08-13 11:15:21
我好像明白了 企業(yè)沒有留抵了，而且大于應(yīng)退的 所以不需要內(nèi)銷的，直接出口金額*退稅率就好了
2018-10-15 13:35:59
你好 可以這樣處理的?
2022-03-16 14:20:52
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