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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-09 09:39

你好，需要給對(duì)方開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票抵扣增值稅的

琴琴 追問(wèn)

2018-04-09 09:56

我們是總包單位，是一般計(jì)稅。在2018年1月開(kāi)了11%的建安發(fā)票。當(dāng)月分包也開(kāi)了11%的專(zhuān)用發(fā)票給我們。但我們當(dāng)時(shí)申報(bào)時(shí)在表1及表3中申報(bào)了分包抵減。所以我們當(dāng)時(shí)并沒(méi)有把抵扣發(fā)票認(rèn)證。這樣抵扣發(fā)票就會(huì)變滯留票了。那應(yīng)該怎么調(diào)整。

鄒老師 解答

2018-04-09 10:01

你好，需要認(rèn)證抵扣相應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額才是的

琴琴 追問(wèn)

2018-04-09 10:03

但我們現(xiàn)在需要怎么處理呀， 
抵扣發(fā)票一直沒(méi)有認(rèn)證。 
當(dāng)時(shí)申報(bào)時(shí)在表1及表3中申報(bào)了分包抵減

琴琴 追問(wèn)

2018-04-09 10:04

如果我們現(xiàn)在認(rèn)證的話就重復(fù)減稅了

鄒老師 解答

2018-04-09 10:06

你好，你當(dāng)時(shí)沒(méi)有認(rèn)證發(fā)票，直接按差額申報(bào)納稅了？

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增值稅普通發(fā)票、增值稅專(zhuān)用發(fā)票限一般納稅人使用，普通發(fā)票供小規(guī)模納稅人，個(gè)人代開(kāi)及納稅人提供非增值稅應(yīng)稅服務(wù)開(kāi)具。
2015-01-18 21:35:42
增值稅普通發(fā)票、增值稅專(zhuān)用發(fā)票限一般納稅人使用，普通發(fā)票供小規(guī)模納稅人，個(gè)人代開(kāi)及納稅人提供非增值稅應(yīng)稅服務(wù)開(kāi)具。
2015-01-18 21:36:42
普通發(fā)票是指除增值稅發(fā)票以外的各類(lèi)發(fā)票 增值稅專(zhuān)用發(fā)票一般只能由增值稅一般納稅人領(lǐng)購(gòu)使用，小規(guī)模納稅人需要使用的，只能經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后由當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)機(jī)關(guān)代開(kāi) 普通發(fā)票則可以由從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)并辦理了稅務(wù)登記的各種納稅人領(lǐng)購(gòu)使用，未辦理稅務(wù)登記的納稅人也可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)領(lǐng)購(gòu)使用普通發(fā)票。
2014-12-05 21:45:11
對(duì)于銷(xiāo)售方來(lái)說(shuō)沒(méi)有什么區(qū)別 對(duì)于購(gòu)買(mǎi)方來(lái)說(shuō)，增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以抵扣， 普通發(fā)票不能抵扣
2017-06-19 09:35:45
你好，增值稅發(fā)票包括普通，專(zhuān)用發(fā)票
2016-09-02 15:12:00
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