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小鎖老師

職稱： 注冊會計師,稅務師

2025-05-31 11:31

這個是沒事的，可以這樣做的啊。

阡陌紅塵。 追問

2025-05-31 11:35

報表里利潤總額出里會出現(xiàn)換黃色的嘆號，就是讓確認的，就不用管這個了哈

小鎖老師 解答

2025-05-31 11:36

對的，這個是不需要管的

阡陌紅塵。 追問

2025-05-31 11:50

所得稅季報表里的從業(yè)人數(shù)不包括派遣人員吧

小鎖老師 解答

2025-05-31 11:58

對的，這個理解是沒錯的

阡陌紅塵。 追問

2025-05-31 12:36

企業(yè)所得稅匯算基礎信息表里的主要股東幾分紅情況是不是不需要填寫，我們是小微企業(yè)，報表彈出來的信息，說是可以免于填報這個

小鎖老師 解答

2025-05-31 13:34

這個這個是可以不用寫的，沒關系。

阡陌紅塵。 追問

2025-05-31 14:20

但是報表自動帶出來信息了，不正確還用修改嗎

小鎖老師 解答

2025-05-31 16:46

您好，你截個圖我看下

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相關問題討論
你好 是的 是一樣的
2021-04-29 15:27:48
你好，是的，二者是一樣的?
2021-01-05 10:34:34
你好，是要一致的，你的理解正確。
2018-04-12 10:43:44
你好，這兩者是需要做到一致的 如果不一致被問起你企業(yè)所得稅是根據什么申報的，都解釋不清楚的
2019-06-14 20:57:37
年度匯算清繳的應納所得稅額與季度申報的應納所得稅額有關聯(lián)，季度預繳會在年度匯算時匯總計算多退少補。 25 年 1 季度利潤表中所得稅費用通常填 10000 元，不是 500 與 10000 相加。企業(yè)所得稅季報里利潤總額減所得稅費用（10000 元），按相關規(guī)定計算出應納稅所得額后乘以稅率得出應納所得稅額，即季報中的所得稅費用。
2025-04-15 16:24:39
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