高興就好 追問(wèn)

2019-07-12 11:11

利潤(rùn)負(fù)數(shù)，所得稅不是0嗎，還要計(jì)提所得稅嗎

高興就好 追問(wèn)

2019-07-12 11:13

還是要將之前多計(jì)提的減提？不太明白，能說(shuō)細(xì)一點(diǎn)嗎

宋生老師 解答

2019-07-12 11:14

你好！你是申報(bào)表與財(cái)務(wù)報(bào)表上不一致嗎？正常應(yīng)該是一致的了，你申報(bào)不是按本年累計(jì)申報(bào)嗎

高興就好 追問(wèn)

2019-07-12 11:28

我弄錯(cuò)了，是所得稅費(fèi)用利潤(rùn)表中與申報(bào)數(shù)不一致，是這樣的，我第二季度4月，5月己經(jīng)計(jì)提所得稅費(fèi)用，六月虧損，利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)，所得稅費(fèi)用是0沒(méi)有計(jì)提，所得稅費(fèi)用申報(bào)表是4231.44元，利潤(rùn)總額利潤(rùn)表上是16563.41元(因6月份虧損了幾百塊)申報(bào)所得稅預(yù)繳4140.85元

宋生老師 解答

2019-07-12 11:31

你好！你這個(gè)應(yīng)該按季度來(lái)計(jì)提所得稅，你這樣計(jì)提的，要做分錄沖減多計(jì)提的部分。

高興就好 追問(wèn)

2019-07-12 11:31

所得稅費(fèi)用報(bào)表計(jì)提4231.44,繳納是4140.85（扣除虧損后申報(bào)表自動(dòng)算）

高興就好 追問(wèn)

2019-07-12 11:34

那是不是我利潤(rùn)表中做一下沖減多計(jì)提的就可以

高興就好 追問(wèn)

2019-07-12 11:36

會(huì)對(duì)其他數(shù)據(jù)有影響嗎

宋生老師 解答

2019-07-12 11:39

你好！是的，不會(huì)影響其他的了。

高興就好 追問(wèn)

2019-07-12 11:44

好的，謝謝

宋生老師 解答

2019-07-12 11:46

你好！不用客氣的了。