恩恩北北 追問(wèn)

2025-05-24 11:32

因?yàn)槿ツ?2月報(bào)了65人，今年2015.1-3月有申報(bào)的個(gè)稅，沒(méi)事兒吧？？然后截止到2025.3.31我的報(bào)表應(yīng)付職工薪酬從去年底的120多萬(wàn)到20多萬(wàn)了

劉艷紅老師 解答

2025-05-24 11:33

你當(dāng)年申報(bào)的計(jì)入當(dāng)年就可以了，就不能做到去年了

恩恩北北 追問(wèn)

2025-05-24 13:43

我去年賬是這樣:
管理人員：借：管理費(fèi)用-工資 30   貸：應(yīng)付職工薪酬30
 工人人工費(fèi)：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100   貸：應(yīng)付職工薪酬  100           
   所有應(yīng)付職工薪酬掛賬130然后今年平賬。那我去年匯算清繳里面，這個(gè)表怎么填？不需要調(diào)整

劉艷紅老師 解答

2025-05-24 13:45

是應(yīng)付職工沒(méi)有發(fā)放，掛在賬上了，是吧

恩恩北北 追問(wèn)

2025-05-24 13:46

這個(gè)表怎么填呢

劉艷紅老師 解答

2025-05-24 13:47

賬就是你計(jì)提的，實(shí)際就是發(fā)放的，稅收如果和實(shí)際的一樣，那這兩個(gè)填一樣就可以

恩恩北北 追問(wèn)

2025-05-24 13:48

也就是都填我應(yīng)付掛賬這個(gè)數(shù)就行對(duì)吧？也就是12月余額？

劉艷紅老師 解答

2025-05-24 13:50

是的，賬就是應(yīng)付職工這個(gè)

恩恩北北 追問(wèn)

2025-05-24 13:51

那就這個(gè)幾個(gè)數(shù)都一樣填應(yīng)付職工薪酬12月那個(gè)就行是吧？

劉艷紅老師 解答

2025-05-24 13:53

如果沒(méi)有差異，就填一樣的