魚 追問

2024-03-22 15:20

是的啊，建衛(wèi)生院大樓的政府項(xiàng)目，開票和收票？

郭老師 解答

2024-03-22 15:21

你好，對(duì)的，是的，建筑合同

魚 追問

2024-03-22 15:33

比如，我人1月份開了1000萬(wàn)發(fā)票銷項(xiàng)稅額82萬(wàn)，收到進(jìn)項(xiàng)票800萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅額60萬(wàn)。我們就要繳納增值稅22萬(wàn)。2月份工程結(jié)束了，2月開票500萬(wàn)銷項(xiàng)稅額41萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅額50萬(wàn)。這個(gè)應(yīng)該怎么處理？

郭老師 解答

2024-03-22 15:34

你好，增值稅抵扣不完，可以留底以后抵扣其他的一般計(jì)稅的項(xiàng)。

魚 追問

2024-03-22 15:41

是可以留抵，但是如果工程結(jié)束了呢？

郭老師 解答

2024-03-22 15:41

工程結(jié)束了，你還有其他的業(yè)務(wù)吧？其他的一般計(jì)稅的業(yè)務(wù)可以繼續(xù)抵扣。

魚 追問

2024-03-22 15:44

就是這個(gè)建大樓的項(xiàng)目工程結(jié)束了，還可以留給下一個(gè)未來(lái)要中標(biāo)的項(xiàng)目抵扣嗎？

郭老師 解答

2024-03-22 15:49

好，可以的，只要是一般計(jì)稅的就行。