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蕾蕾老師LL

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師

2024-01-14 18:58

同學(xué)你好，應(yīng)交稅費(fèi)里只有增值稅嗎

蕾蕾老師LL 解答

2024-01-14 18:58

是不是還有其他的稅種有數(shù)據(jù)

暢暢媽 追問

2024-01-14 19:01

老師，應(yīng)交稅費(fèi)里還有城建稅等科目，但是12月沒有金額變動。

蕾蕾老師LL 解答

2024-01-14 19:08

上個月申報表留抵稅額和賬上的能對上嗎

暢暢媽 追問

2024-01-14 19:13

上個月申報表留抵和賬上對不上，就是上個月的問題，那怎么辦呀，老師，怎么調(diào)整呢

蕾蕾老師LL 解答

2024-01-14 19:17

也不符合進(jìn)項稅額加計抵減的政策是吧

暢暢媽 追問

2024-01-14 19:17

不符合的，老師

蕾蕾老師LL 解答

2024-01-14 19:28

同學(xué)你好，只要上期留抵稅額+本期認(rèn)證的可以抵扣的進(jìn)項-本期應(yīng)交的銷項=期末留抵稅額就可以了

蕾蕾老師LL 解答

2024-01-14 19:29

科目里的應(yīng)交稅費(fèi)不僅有應(yīng)交增值稅，還有待抵扣的進(jìn)項稅額和待轉(zhuǎn)銷銷項稅額，所以應(yīng)交稅費(fèi)和你的留抵不一定是完全相同的。

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相關(guān)問題討論
你好，是的，需要做到賬面與申報數(shù)據(jù)一致的
2018-06-02 09:56:13
你好，同學(xué)，這個是這樣的。。
2020-02-24 23:58:39
你好，這個資產(chǎn)負(fù)債表里面的應(yīng)交稅費(fèi)包含著增值稅申報表里面的稅款。
2022-10-21 16:10:18
你好，增值稅申報表只有增值稅 而資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)不僅僅是增值稅，還有附加稅，企業(yè)所得稅等稅款 增值稅申報表的增值稅與資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)不一致是很正常的 如果你應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅明細(xì)賬與增值稅申報表不一致，那就需要根據(jù)增值稅申報表做相應(yīng)調(diào)整的
2020-05-15 15:01:06
你好，增值稅申報表只有增值稅 而資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)包括增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅等稅款 需要去查明是不是有企業(yè)所得稅，附加稅的差額造成的
2020-04-07 09:05:01
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