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吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2018-03-21 16:55

你好，可以，涉及成本的用以前年度損益調(diào)整科目做

清幽 追問

2018-03-21 16:57

謝謝老師，你的意思是17年暫估入庫的可以在18年直接把他沖銷掉，但是結(jié)轉(zhuǎn)成本那塊的就得要用以前年度損益調(diào)整來處理嗎

吳月柳 解答

2018-03-21 16:57

是的

清幽 追問

2018-03-21 17:03

謝謝老師，那怎么做呢，比如17年借：主營成本 1000，   貸：庫存商品1000.   那18年開票額或者是1100或者是900，那怎么做調(diào)整分錄呢

吳月柳 解答

2018-03-21 17:05

沖成本，借：以前年度損益調(diào)整-1000  貸：庫存商品1000，結(jié)轉(zhuǎn)，借：以前年度損益調(diào)整1100  貸：庫存商品1100，借：利潤分配-未分配利潤100 貸：以前年度損益調(diào)整100

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暫估入庫的，可以正常結(jié)轉(zhuǎn)成本，發(fā)票回來再按發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)。
2019-05-11 16:03:42
先計入庫存商品，銷售多少結(jié)轉(zhuǎn)多少道主營業(yè)務(wù)成本，沒有銷售繼續(xù)保留在庫存商品里面
2017-06-29 14:24:59
你好，如果當(dāng)月暫估入庫的貨物銷售了，就可以結(jié)轉(zhuǎn)銷售貨物成本的
2018-09-14 11:43:18
你好，可以，涉及成本的用以前年度損益調(diào)整科目做
2018-03-21 16:55:06
可以自己寫一個入庫單的
2020-06-13 09:45:16
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