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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-01-11 16:08

你好,是需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的處理? 

安靜的小松鼠 追問

2024-01-11 16:10

是的老師

鄒老師 解答

2024-01-11 16:11

你好
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

安靜的小松鼠 追問

2024-01-11 16:14

老師,我看有一個(gè)增值稅留抵稅額這個(gè)科目,還需要轉(zhuǎn)到這個(gè)科目里么

鄒老師 解答

2024-01-11 16:15

你好,不需要設(shè)置這個(gè)明細(xì)科目。
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方余額,就代表留抵稅額的意思 

安靜的小松鼠 追問

2024-01-11 16:16

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2024-01-11 16:17

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。

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相關(guān)問題討論
你好,是需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的處理??
2024-01-11 16:08:28
你好 你之前留抵進(jìn)項(xiàng)稅 是結(jié)轉(zhuǎn)了沒有 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方了嗎
2020-03-31 16:01:12
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2020-03-19 11:07:30
進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,形成期末留抵稅額,是無需做會(huì)計(jì)分錄的。
2018-07-27 10:07:08
不需要做任何會(huì)計(jì)分錄
2018-04-10 11:04:21
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