★、End ゝ 追問

2020-03-31 16:08

沒有的，認(rèn)證后只轉(zhuǎn)到了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

meizi老師 解答

2020-03-31 16:13

你好 那你就結(jié)轉(zhuǎn)    你現(xiàn)在需要認(rèn)證10萬來抵減嗎  那你做 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅    貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅  如果有多的金額  做留抵

★、End ゝ 追問

2020-03-31 16:22

這10萬是用留抵的抵減的，
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 10
  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅90
  貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅100
金額是這樣對嗎？稅額一般是認(rèn)證后轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方嗎

meizi老師 解答

2020-03-31 16:25

你好 你意思要全部認(rèn)證嗎 這100萬   如果你全部認(rèn)證就是這樣來做的   是的

★、End ゝ 追問

2020-03-31 16:31

不明白已認(rèn)證未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為什么要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅呢？

meizi老師 解答

2020-03-31 16:32

你好 這個是稅局設(shè)置科目 是需要先走轉(zhuǎn)出未交增值稅去判斷你是否需要交納增值稅。 才會結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去繳納的

★、End ゝ 追問

2020-03-31 17:09

是不是當(dāng)月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)了就轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的？

meizi老師 解答

2020-03-31 17:12

你好  認(rèn)證了做進(jìn)項(xiàng)稅。 月末結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 去判斷是否需要交納增值稅

★、End ゝ 追問

2020-03-31 17:23

不用繳稅呢

meizi老師 解答

2020-03-31 17:24

你好  看你實(shí)際認(rèn)證了好多   銷項(xiàng)稅多少  你對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)就行了。

★、End ゝ 追問

2020-04-01 10:16

為什么有的老師說進(jìn)銷大于銷項(xiàng)不用做賬務(wù)處理，您這里說要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅？

meizi老師 解答

2020-04-01 10:19

你好  這個看你們自己 ；我是說結(jié)轉(zhuǎn)為了后期到時你有稅的時候做抵減 。 你也可以不結(jié)轉(zhuǎn) 到時有稅的時候一起結(jié)轉(zhuǎn)。

★、End ゝ 追問

2020-04-01 10:28

但是我現(xiàn)在這10萬銷項(xiàng)還是要抵減留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額10萬的，下個月申報不繳納增值稅，還是可以不做任何處理嗎？我不明白的就是這個地方

meizi老師 解答

2020-04-01 10:34

你好 你進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅    意思抵減了10萬還有90萬留抵 你可以不做處理或者結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著就行了。 這個看你自己做賬的習(xí)慣。  都可以的。