莫默 追問(wèn)

2024-01-11 10:02

那我報(bào)的時(shí)候說(shuō)我很多很財(cái)務(wù)報(bào)表合不上金額呢  這種怎么辦啊  我看了沒(méi)有什么不一樣的

小碧老師 解答

2024-01-11 10:06

是財(cái)務(wù)報(bào)表金額與利潤(rùn)表金額對(duì)不上嗎？還是年報(bào)與季度申報(bào)合計(jì)對(duì)不上？
你看一下利潤(rùn)表上的未分配利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)是否與資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)（期末-期初）對(duì)得上嗎，很多是這個(gè)對(duì)不上的

莫默 追問(wèn)

2024-01-11 10:08

我的對(duì)的上啊  因?yàn)槭切鹿揪?2月一個(gè)月開(kāi)了4萬(wàn)多  數(shù)據(jù)都很少 但是我找不到他提示說(shuō)金額不對(duì)的     但是正常說(shuō)要先報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表后企業(yè)所得稅 我先把所得稅報(bào)了的這個(gè)有沒(méi)有影響啊

小碧老師 解答

2024-01-11 10:11

能具體說(shuō)一下他提示哪個(gè)金額不對(duì)嗎？你是不是企業(yè)所得稅沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)中？

莫默 追問(wèn)

2024-01-11 10:15

老師你看看呢

莫默 追問(wèn)

2024-01-11 10:17

我填的這個(gè)

小碧老師 解答

2024-01-11 10:24

嗯，這個(gè)沒(méi)有錯(cuò)啊，這個(gè)是第四季度的吧？你是申報(bào)哪個(gè)提示不對(duì)呢？是這個(gè)嗎？你的報(bào)表還沒(méi)申報(bào)嗎？如果沒(méi)有申報(bào)的話先申報(bào)報(bào)表，它才能和你的利潤(rùn)表比對(duì)哦，否則沒(méi)有數(shù)據(jù)系統(tǒng)比對(duì)不了，就顯示金額不對(duì)的。

莫默 追問(wèn)

2024-01-11 10:26

我的利潤(rùn)表就是申報(bào)了的  然后說(shuō)對(duì)比金額不對(duì)  我們是11月才有的公司

小碧老師 解答

2024-01-11 10:28

各個(gè)表都要申報(bào)哦，資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表也是有勾稽關(guān)系的，沒(méi)有數(shù)據(jù)比對(duì)不了

莫默 追問(wèn)

2024-01-11 10:30

就是這個(gè)報(bào)的

小碧老師 解答

2024-01-11 10:36

嗯，這個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)該沒(méi)有問(wèn)題的，你要把所有報(bào)表都申報(bào)了，資產(chǎn)負(fù)債表也申報(bào)，現(xiàn)金流量表也申報(bào)了