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王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2018-03-18 13:12

您好，按83000元*增值稅率/（1+增值稅率），來計算就交的增值稅。如果貴公司是小規(guī)模納稅人，是按3%減按2%征收，前提是提供資料到稅務(wù)局備案后，才可以的。如果是一般納稅人，原汽車沒有抵扣增值稅的，按小規(guī)模情況處理，抵扣了增值稅的，增值稅率是17%。

Luck Fairy 追問

2018-03-18 13:24

我們是一般納稅人，抵扣了增值稅的，是按交易金額的4%，再階除以2，對嗎？

Luck Fairy 追問

2018-03-18 13:25

是不是還需要計提附加稅金

王雁鳴老師 解答

2018-03-18 13:31

您好，不對的，是直接按交易金額*17%/（1+17%）。是需要再計提附加稅金的。

Luck Fairy 追問

2018-03-18 13:37

但是這個月我有進項稅金抵扣，不用交銷項稅額，這里可不可以不計提？

王雁鳴老師 解答

2018-03-18 13:39

您好，可以的。

Luck Fairy 追問

2018-03-18 13:55

我的意思是不計提附加稅金？抵扣下來我這個月不用交稅，不用交增值稅

王雁鳴老師 解答

2018-03-18 13:58

您好，是的，不用計提附加稅，不用交增值稅了。

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您好，按83000元*增值稅率/（1+增值稅率），來計算就交的增值稅。如果貴公司是小規(guī)模納稅人，是按3%減按2%征收，前提是提供資料到稅務(wù)局備案后，才可以的。如果是一般納稅人，原汽車沒有抵扣增值稅的，按小規(guī)模情況處理，抵扣了增值稅的，增值稅率是17%。
2018-03-18 13:12:28
你好，按交易金額計算增值稅！
2018-03-18 12:30:51
沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)，本身就是無法在稅前計提折舊。只能作為無票的資產(chǎn)處理。可以做盤虧處理。
2022-01-25 17:24:00
這個10萬元屬于處置價格，是含稅金額，因此做賬務(wù)處理時，按100000/1.16計算不含稅的銷售金額，按100000/1.16*16%計算增值稅的銷項稅額
2018-06-26 13:17:21
你好，你這個是現(xiàn)實的工作中，還是考試題
2019-05-12 09:41:05
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