做貨物代理，要求供應商（廠家）直接發(fā)貨到采購方指定地點。中間商只有一份發(fā)貨單。對于采購發(fā)票和銷售發(fā)票。發(fā)貨單應該附在哪種發(fā)票后面

答： 你好，發(fā)貨單附在銷售發(fā)票后面的

供應商對賬，平時的就是從采購訂單下推成采購發(fā)票，這就是對賬的金額，那扣款呢（不良造成我司產(chǎn)品是不良）？這個扣款是入到哪個模塊啊，是如在采購發(fā)票里做負數(shù)，還是入在其他費用里??？

答： 建議直接開紅字發(fā)票，讓供應商做折讓，雙方都方便做賬，也不虛增雙方的收入

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，您好，比如說貨物是2020年5月份買的，2020年5月份的賬我已經(jīng)結了，6月份由于供應商逾期了，所以罰款1000元，供應商把罰款的1000元沒有開票，我6月份生成采購發(fā)票的時候，和實際開的發(fā)票不符，怎么辦呢？

答： 您好，由于罰款，導致您開票金額與付款金額不一致。您應將少支付的1000元作為營業(yè)外收入處理。這樣發(fā)票金額與采購金額一致，少支付的1000計入營業(yè)外收入。