核銷相同的付款單和采購發(fā)票，是用采購發(fā)票核銷供應商預付款的樣子嗎？

答： 應該是用采購發(fā)票核銷以供應商名稱為明細的應付賬款。

老師 “”供應商金額為10000元的付款單與相同金額的采購發(fā)票進行核銷?！啊?核銷是什么意思呀 核銷的作用是作用是什么

答： 你好，應付賬款的核銷，發(fā)生應付賬款后企業(yè)也可能不是一下子就付清了，有時要多次進行付款，這時記賬員也必須進行核銷，防止多付賬款。

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

供應商對賬，平時的就是從采購訂單下推成采購發(fā)票，這就是對賬的金額，那扣款呢（不良造成我司產品是不良）？這個扣款是入到哪個模塊啊，是如在采購發(fā)票里做負數，還是入在其他費用里??？

答： 建議直接開紅字發(fā)票，讓供應商做折讓，雙方都方便做賬，也不虛增雙方的收入