供應商對賬，平時的就是從采購訂單下推成采購發(fā)票，這就是對賬的金額，那扣款呢（不良造成我司產(chǎn)品是不良）？這個扣款是入到哪個模塊啊，是如在采購發(fā)票里做負數(shù)，還是入在其他費用里啊？

答： 建議直接開紅字發(fā)票，讓供應商做折讓，雙方都方便做賬，也不虛增雙方的收入

我們采購訂單上名稱是鋁板，供應商開發(fā)票是有色金屬延長*鋁板，可以嗎

答： 可以的，鋁板屬于有色金屬制品稅目

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，您好，比如說貨物是2020年5月份買的，2020年5月份的賬我已經(jīng)結了，6月份由于供應商逾期了，所以罰款1000元，供應商把罰款的1000元沒有開票，我6月份生成采購發(fā)票的時候，和實際開的發(fā)票不符，怎么辦呢？

答： 您好，由于罰款，導致您開票金額與付款金額不一致。您應將少支付的1000元作為營業(yè)外收入處理。這樣發(fā)票金額與采購金額一致，少支付的1000計入營業(yè)外收入。