老師，8月份采購發(fā)票對方開錯了型號，但是8月份我是按照正確的型號入庫的，9月份他們開紅字發(fā)票，跟正確的藍字發(fā)票，我可不可以把它放到8月份憑證里面去嗎？因為采購發(fā)票是根據(jù)采購訂單、采購入庫生成，那時候我就直接按正確型號生成采購發(fā)票，如果紅沖我根本沒有這個型號紅沖呢，我需要怎么做呢？

答： 你好！金額不變的話是可以的，

是新手會計 目前在做公司的ERP 對于采購入庫和委外加工入庫這一塊不太清楚 理解是先單填寫采購訂單，在根據(jù)采購訂單填寫采購入庫 接著采購發(fā)票 委外呢

答： 這個流程沒有問題啊，不過你們公司是上市企業(yè)嗎

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

供應商對賬，平時的就是從采購訂單下推成采購發(fā)票，這就是對賬的金額，那扣款呢（不良造成我司產(chǎn)品是不良）？這個扣款是入到哪個模塊啊，是如在采購發(fā)票里做負數(shù)，還是入在其他費用里啊？

答： 建議直接開紅字發(fā)票，讓供應商做折讓，雙方都方便做賬，也不虛增雙方的收入