老師，8月份采購(gòu)發(fā)票對(duì)方開錯(cuò)了型號(hào)，但是8月份我是按照正確的型號(hào)入庫的，9月份他們開紅字發(fā)票，跟正確的藍(lán)字發(fā)票，我可不可以把它放到8月份憑證里面去嗎？因?yàn)椴少?gòu)發(fā)票是根據(jù)采購(gòu)訂單、采購(gòu)入庫生成，那時(shí)候我就直接按正確型號(hào)生成采購(gòu)發(fā)票，如果紅沖我根本沒有這個(gè)型號(hào)紅沖呢，我需要怎么做呢？

答： 你好！金額不變的話是可以的，

是新手會(huì)計(jì) 目前在做公司的ERP 對(duì)于采購(gòu)入庫和委外加工入庫這一塊不太清楚 理解是先單填寫采購(gòu)訂單，在根據(jù)采購(gòu)訂單填寫采購(gòu)入庫 接著采購(gòu)發(fā)票 委外呢

答： 這個(gè)流程沒有問題啊，不過你們公司是上市企業(yè)嗎

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

供應(yīng)商對(duì)賬，平時(shí)的就是從采購(gòu)訂單下推成采購(gòu)發(fā)票，這就是對(duì)賬的金額，那扣款呢（不良造成我司產(chǎn)品是不良）？這個(gè)扣款是入到哪個(gè)模塊啊，是如在采購(gòu)發(fā)票里做負(fù)數(shù)，還是入在其他費(fèi)用里??？

答： 建議直接開紅字發(fā)票，讓供應(yīng)商做折讓，雙方都方便做賬，也不虛增雙方的收入