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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2023-12-18 16:53

當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項稅是90*(1+30%)*13%+6*9%-3*70%*13%=15.477
A產(chǎn)品的單價是多少?

-_-(煩心版) 追問

2023-12-18 16:56

A產(chǎn)品單價0.05萬元

-_-(煩心版) 追問

2023-12-18 16:57

這是全部題目

暖暖老師 解答

2023-12-18 16:58

需要計算做好了發(fā)給你

-_-(煩心版) 追問

2023-12-18 17:00

某公司一般納稅人2023年1月業(yè)務(wù)如下:
1.銷售產(chǎn)品開具增值稅專用發(fā)票價格40萬元,稅率5.2萬元,另收包裝費0.3萬元,代墊運費0.1萬元(增值稅專用發(fā)票,交給購買方)
2.銷售A產(chǎn)品付款條件為2/10,1/20,n/30銷售1000件不含稅,單價0.05萬元,對方在12天內(nèi)付款
3.將A產(chǎn)品300件對外贈送,將2000件移送到某縣分支機(jī)構(gòu)用于銷售
4.銷售產(chǎn)品一批總價為120萬元,稅款為15.6萬元,合同約定1月2月3月各收1/3,當(dāng)月未收到應(yīng)收款項
5.進(jìn)口材料120噸,關(guān)稅完稅價格90萬元,關(guān)稅率為30%,以驗收入庫
6.本月支付運費取得增值稅專用發(fā)票金額為6萬元
7.上月購進(jìn)產(chǎn)品,因保管不善,被損毀70%,已知當(dāng)時購進(jìn),使成本為3萬元
問本月增值稅

-_-(煩心版) 追問

2023-12-18 17:00

好的,謝謝老師

-_-(煩心版) 追問

2023-12-18 17:11

老師,還有這道題

暖暖老師 解答

2023-12-18 18:28

當(dāng)月銷項稅額的計算
5.2+0.3/1.13*13%+1000*0.05*13%+2300*0.05*13%+15.6*1/3=31.88

暖暖老師 解答

2023-12-18 18:29

當(dāng)月應(yīng)交增值稅的計算31.88-進(jìn)項稅額

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當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項稅是90*(1%2B30%)*13%%2B6*9%-3*70%*13%=15.477 A產(chǎn)品的單價是多少?
2023-12-18 16:53:01
組成計稅價格是70*(1%2B20%)/(1-15%)=98.82 應(yīng)交消費稅=98.82*15%=
2024-05-14 08:46:53
你好需要計算,做好了發(fā)給你
2020-06-30 14:38:04
您好銷項稅額=700*13% 進(jìn)項稅額=300*(1+40%)*13%+200*(1+20%)*13%+100*13% 差額就是應(yīng)交增值稅了
2021-11-12 19:50:48
你好請把題目完整發(fā)一下
2022-08-18 18:17:46
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