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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2020-07-02 09:07

(1)計真業(yè)務1應繳納的進口關稅=700*10%=70

魔幻的刺猬 追問

2020-07-02 09:08

老師還有這幾問,感謝老師的幫助
(3)計算業(yè)務3當月應繳納的消費稅額及增值稅銷項稅額。(3分)
(4)計算業(yè)務4應確認的當月增值稅進項稅額。(4分)
(5)計算業(yè)務4應確認的當月可抵扣外購已稅煙絲消費稅稅額。(3分
(6)計算業(yè)務5當月應繳納的消費稅額及增值稅項稅額(4分)
(7)計算泰山廠當月銷售卷煙共應繳納的消費稅額(3分)
(8)計算泰山廠當月應納的增值稅稅額。(3分)

暖暖老師 解答

2020-07-02 09:11

進口消費稅的計算=(700+70)/(1-30%)*30%=330
進口增值稅=(700+70)/(1-30%)*13%=143

暖暖老師 解答

2020-07-02 09:14

(2)計算業(yè)務2當月應繳納的消費稅額及增值稅銷項
增值稅=700*60%*13%=54.6
消費稅=700*60%*56%+200*150/10000=238.2

暖暖老師 解答

2020-07-02 09:15

(3)計算業(yè)務3當月應繳納的消費稅額及增值稅銷項稅額
增值稅400*13%=52
消費稅=400*56%+100*150/10000=225.5

暖暖老師 解答

2020-07-02 09:16

4)計算業(yè)務4應確認的當月增值稅進項稅額。(4分)
26+39+20=85

暖暖老師 解答

2020-07-02 09:16

(5)計算業(yè)務4應確認的當月可抵扣外購已稅煙絲消費稅稅額。(3分
200*70%*30%=42

暖暖老師 解答

2020-07-02 09:17

(6)計算業(yè)務5當月應繳納的消費稅額及增值稅項稅額(4分)
增值稅=1000*13%=130
消費稅=1000*56%+200*150/10000=563

暖暖老師 解答

2020-07-02 09:18

(7)計算泰山廠當月銷售卷煙共應繳納的消費稅額(3分)
238.2+225.5+563-42

暖暖老師 解答

2020-07-02 09:18

(8)計算泰山廠當月應納的增值稅稅額。(3分
54.6+52+130-85-143

魔幻的刺猬 追問

2020-07-02 09:20

非常感謝老師,謝謝老師地解答

暖暖老師 解答

2020-07-02 09:20

不客氣,麻煩給予五星好評和獎勵

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相關問題討論
你好請把題目完整發(fā)一下
2022-08-18 18:17:46
你好,借:原材料120*1.2%2B10 應交稅費-進項144*13%%2B0.9 貸銀行存款
2020-06-10 08:38:39
你好,你把題目完整復制過來
2020-07-02 09:40:37
當期不得免征和抵扣的稅額是1000*(13%-9%)=40 當期可以抵扣進項稅是50*1.1*13%+104-40=71.15 當期應納稅額的計算是1200*13%-71.15-50=34.85
2022-05-09 22:55:52
當期不得免征和抵扣的稅額是1000*(13%-9%)=40
2021-06-23 10:19:03
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