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送心意

暖暖老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2020-07-02 09:07

(1)計(jì)真業(yè)務(wù)1應(yīng)繳納的進(jìn)口關(guān)稅=700*10%=70

魔幻的刺猬 追問

2020-07-02 09:08

老師還有這幾問,感謝老師的幫助
(3)計(jì)算業(yè)務(wù)3當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅額及增值稅銷項(xiàng)稅額。(3分)
(4)計(jì)算業(yè)務(wù)4應(yīng)確認(rèn)的當(dāng)月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。(4分)
(5)計(jì)算業(yè)務(wù)4應(yīng)確認(rèn)的當(dāng)月可抵扣外購已稅煙絲消費(fèi)稅稅額。(3分
(6)計(jì)算業(yè)務(wù)5當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅額及增值稅項(xiàng)稅額(4分)
(7)計(jì)算泰山廠當(dāng)月銷售卷煙共應(yīng)繳納的消費(fèi)稅額(3分)
(8)計(jì)算泰山廠當(dāng)月應(yīng)納的增值稅稅額。(3分)

暖暖老師 解答

2020-07-02 09:11

進(jìn)口消費(fèi)稅的計(jì)算=(700+70)/(1-30%)*30%=330
進(jìn)口增值稅=(700+70)/(1-30%)*13%=143

暖暖老師 解答

2020-07-02 09:14

(2)計(jì)算業(yè)務(wù)2當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅額及增值稅銷項(xiàng)
增值稅=700*60%*13%=54.6
消費(fèi)稅=700*60%*56%+200*150/10000=238.2

暖暖老師 解答

2020-07-02 09:15

(3)計(jì)算業(yè)務(wù)3當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅額及增值稅銷項(xiàng)稅額
增值稅400*13%=52
消費(fèi)稅=400*56%+100*150/10000=225.5

暖暖老師 解答

2020-07-02 09:16

4)計(jì)算業(yè)務(wù)4應(yīng)確認(rèn)的當(dāng)月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。(4分)
26+39+20=85

暖暖老師 解答

2020-07-02 09:16

(5)計(jì)算業(yè)務(wù)4應(yīng)確認(rèn)的當(dāng)月可抵扣外購已稅煙絲消費(fèi)稅稅額。(3分
200*70%*30%=42

暖暖老師 解答

2020-07-02 09:17

(6)計(jì)算業(yè)務(wù)5當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅額及增值稅項(xiàng)稅額(4分)
增值稅=1000*13%=130
消費(fèi)稅=1000*56%+200*150/10000=563

暖暖老師 解答

2020-07-02 09:18

(7)計(jì)算泰山廠當(dāng)月銷售卷煙共應(yīng)繳納的消費(fèi)稅額(3分)
238.2+225.5+563-42

暖暖老師 解答

2020-07-02 09:18

(8)計(jì)算泰山廠當(dāng)月應(yīng)納的增值稅稅額。(3分
54.6+52+130-85-143

魔幻的刺猬 追問

2020-07-02 09:20

非常感謝老師,謝謝老師地解答

暖暖老師 解答

2020-07-02 09:20

不客氣,麻煩給予五星好評和獎(jiǎng)勵(lì)

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相關(guān)問題討論
你好請把題目完整發(fā)一下
2022-08-18 18:17:46
你好,借:原材料120*1.2%2B10 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)144*13%%2B0.9 貸銀行存款
2020-06-10 08:38:39
你好,你把題目完整復(fù)制過來
2020-07-02 09:40:37
當(dāng)期不得免征和抵扣的稅額是1000*(13%-9%)=40 當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是50*1.1*13%+104-40=71.15 當(dāng)期應(yīng)納稅額的計(jì)算是1200*13%-71.15-50=34.85
2022-05-09 22:55:52
當(dāng)期不得免征和抵扣的稅額是1000*(13%-9%)=40
2021-06-23 10:19:03
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