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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2015-11-14 18:55

借；銀行存款   貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）

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借；銀行存款 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2015-11-14 18:55:32
你好。學(xué)員，本期沖回暫估，然后按照發(fā)票重新錄入的
2022-03-24 13:18:29
你好，應(yīng)該分別做分錄，可以做在一張憑證里面 借： 應(yīng)收帳款 -A 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 借： 應(yīng)收帳款 -B 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 借： 應(yīng)收帳款 -C 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
2020-05-14 14:54:30
你好 如果是當(dāng)月開票，當(dāng)月收票，可以做在一張憑證上 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（銷）
2020-04-14 20:50:17
發(fā)票認(rèn)證后的會(huì)計(jì)分錄: 1、專票認(rèn)證后做: 借:原材料(包裝物等) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款等 2、不過(guò),需要注意如果認(rèn)證后不符或因不能抵扣等原因的話,那就做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出科目 借:原材料等 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 3、對(duì)于進(jìn)項(xiàng)票未認(rèn)證,其做賬如下: 借:庫(kù)存商品(或者原材料等) 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額(執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,若不是則為待攤費(fèi)用-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款(或者銀行存款等) 等到認(rèn)證后再做具體的賬務(wù)處理. 二、取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票暫不認(rèn)證抵扣會(huì)計(jì)處理 你沒(méi)有認(rèn)證,不需要申報(bào),等下月認(rèn)證成功了,你再申報(bào). 1、有開銷項(xiàng)發(fā)票但是進(jìn)項(xiàng)未認(rèn)證抵扣的,次月納稅申報(bào)前可以網(wǎng)上勾選確認(rèn)認(rèn)證. 2、可在下個(gè)月再把抵扣聯(lián)認(rèn)證抵扣掉的,在入增值稅專用發(fā)票的憑證時(shí),把進(jìn)項(xiàng)稅額記入應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅科目里即可,會(huì)計(jì)分錄: 借:原材料/庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付貨款 3、在第二個(gè)月把抵扣聯(lián)認(rèn)證抵扣過(guò)后,即可把待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額中的,會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2020-05-20 13:45:32
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