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送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-03-06 15:25

你好，根據(jù)應(yīng)納稅額做轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄就是了 
期末結(jié)轉(zhuǎn)  借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）  貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

小芬 追問(wèn)

2018-03-06 15:29

期末結(jié)轉(zhuǎn)是指全年12月31日結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

小芬 追問(wèn)

2018-03-06 15:29

是在金蝶軟件明細(xì)賬那里看的？

鄒老師 解答

2018-03-06 15:32

你好，是每個(gè)月根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額結(jié)轉(zhuǎn) 
看銷(xiāo)項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額的差額

小芬 追問(wèn)

2018-03-06 15:42

一般銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)才要結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)嗎？

鄒老師 解答

2018-03-06 15:43

你好，是的，有應(yīng)納稅額才需要結(jié)轉(zhuǎn) 
有留抵稅額是不需要 結(jié)轉(zhuǎn)的

小芬 追問(wèn)

2018-03-06 15:47

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2018-03-06 15:47

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！

小芬 追問(wèn)

2018-03-06 15:49

老師:一般是當(dāng)月轉(zhuǎn)當(dāng)月支付嗎？

鄒老師 解答

2018-03-06 15:50

你好，是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)，次月扣繳

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你好，根據(jù)應(yīng)納稅額做轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄就是了 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2018-03-06 15:25:16
月末結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅 銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅的差額 結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2018-12-19 16:57:06
你好，在有增值稅應(yīng)納稅額的情況下 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-11-11 15:38:14
你好 小規(guī)模因?yàn)?一般增值稅只在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目去核算 。 不走三級(jí)科目的
2020-04-24 14:45:27
你好，一般納稅人，留底增值稅10不用做分錄，原來(lái)做的紅字沖銷(xiāo)，借應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸應(yīng)交稅費(fèi)－－未交增值稅（用負(fù)數(shù)）
2019-10-05 16:30:48
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