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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-03-01 15:18

你好!借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

曹宇 追問

2018-03-01 15:42

老師,我說的是我這個月銷項大于進項,不得計提增值稅嘛,怎么計提?

宋生老師 解答

2018-03-01 15:45

你好!你是一般納稅人是吧 
月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
  貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅

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你好!借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2018-03-01 15:18:34
3.15號申報的是根據(jù)2月認證進項據(jù)以計提的增值稅。 3月計提的增值稅4月15號前申報繳納。
2018-03-24 08:42:20
當(dāng)月計提當(dāng)月的稅費 下個月繳納
2020-04-10 11:28:39
你好,是一般人結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅?
2018-05-19 16:06:14
你好!你要補充7月計提的時候的分錄,然后才做8月繳納的分錄
2017-08-23 14:30:13
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