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袁老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-02-22 09:52

借：管理費(fèi)用--工資，貸：應(yīng)付職工薪酬；借：應(yīng)付職工薪酬貸：其他應(yīng)收款--社保

PRITF 追問

2018-02-22 09:52

去年的不應(yīng)該是通過以前年度損益調(diào)整嗎？

袁老師 解答

2018-02-22 10:02

如果金額大，需要通過以前年度損益調(diào)整

PRITF 追問

2018-02-22 10:07

老師，還有一個(gè)疑問。我們公司使用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，說是已經(jīng)取消這個(gè)科目。那  以前年度損益調(diào)整  我該什么情況下使用呢？（您說金額大可以使用）

袁老師 解答

2018-02-22 10:25

這個(gè)可以用未分配利潤(rùn)代替的

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您好，都是老板的借款你可以做一筆調(diào)整憑證，把其他應(yīng)付都調(diào)到其他應(yīng)收，年底其他應(yīng)收款的科目余額就是老板需要?dú)w還的錢。
2019-12-31 14:15:59
你好，這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的？
2022-03-30 09:19:47
你好，替租客代付租金及電費(fèi) 借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款等科目?
2022-03-30 17:45:42
你好 借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：其他應(yīng)收款
2021-12-08 16:25:40
借：應(yīng)收票據(jù)452000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入400000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅52000 借：其他應(yīng)收款2000 貸：銀行存款2000 借：庫(kù)存現(xiàn)在 2000 貸：其他應(yīng)收款2000
2019-12-27 20:27:44
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