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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-02-08 17:10

借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應交稅費-未交增值稅

追問

2018-02-08 17:16

銀行扣款時就是:借:應交稅費-未交增值稅<br>貸:銀行存款。這樣轉(zhuǎn)出未交增值稅,進項稅,減免稅都是有余額的?

鄒老師 解答

2018-02-08 17:17

你好,是的,有余額也是正常的,不是說進項,銷項這些沒有余額了賬務處理就正確了的

追問

2018-02-08 17:24

鄒老師,銷項稅額抵減是什么情況下用的?

鄒老師 解答

2018-02-08 19:16

你好,沒有銷項稅額抵減明細的

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相關問題討論
借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
2018-02-08 17:10:12
留抵不用編制分錄。如果您對老師的回答滿意,請給老師一個五星好評,謝謝!
2018-06-14 14:05:27
入應交稅費——待認證進項稅額 抵扣入應交稅費-應交增值稅-進 進項大于銷項就不用做分錄了先,如果進項小于銷項 借:應交稅費-應交增值稅-銷 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應交稅費-應交增值稅-進
2024-05-08 23:02:48
你好,進項大于銷項,應交稅費是負數(shù),期末重分類到其他流動資產(chǎn)
2022-03-08 22:10:37
您好 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 一般寫這邊分錄就好了
2019-11-28 18:04:01
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