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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-12 21:55

進(jìn)項(xiàng)稅額月底未抵扣怎么做呢
你沒有勾選進(jìn)項(xiàng)的嗎

婉約·奶茶 追問

2021-12-12 21:59

之前沒有銷項(xiàng),我只是勾選了,但記賬怎么做呢?要轉(zhuǎn)入什么賬戶嗎

郭老師 解答

2021-12-12 22:00

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

婉約·奶茶 追問

2021-12-12 22:03

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出(未交增值稅)


借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出(未交增值稅) 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)  很抱歉我不太明白什么意思,兩個(gè)分錄

郭老師 解答

2021-12-12 22:12

銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

婉約·奶茶 追問

2021-12-12 22:32

銷項(xiàng)轉(zhuǎn)出時(shí)要減去進(jìn)項(xiàng)那部分嗎

郭老師 解答

2021-12-13 07:41

不減
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)100
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅80
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)80
需要交增值稅

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,20
貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅20

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你好,你想問的問題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)的說法的
2016-10-27 09:23:15
可以的
2017-09-04 22:00:33
你好,分錄對(duì)的。
2020-04-16 15:02:29
學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
你好 ;? 那你可以增加 三級(jí)科目的。? 你們系統(tǒng)加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30
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