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家權老師

職稱： 稅務師

2023-10-13 14:37

你好，待認證進項稅額科目，是放在應交增值稅下二級科目

魚 追問

2023-10-13 14:39

再追問，是應交稅費還是應交增值稅下？就是即沒勾選也沒認證的?

家權老師 解答

2023-10-13 14:43

就是應交稅費-待認證進項稅額，不用掛在應交增值稅下

魚 追問

2023-10-13 14:47

還忘記問了，余額是借方還是貸方？

魚 追問

2023-10-13 14:49

借：原材料885，借：應交稅費——待認證進項稅額115，貸就付賬款1000，余額在借還是貸？

家權老師 解答

2023-10-13 14:54

余額就是在借方的哈

魚 追問

2023-10-13 15:01

我增加科目時，他自動在貸方的負數(shù)，還不給改，這樣行吧？

家權老師 解答

2023-10-13 15:03

你把余額方向設置為借方就是

魚 追問

2023-10-13 15:07

軟件不給改呢，老師

家權老師 解答

2023-10-13 15:12

那就那樣子了，沒事的，視同借方正數(shù)

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1.購進材料，發(fā)票116萬，專票，稅16 借：原材料100 應交稅費～增值稅～進項稅額16 貸：應付賬款116 2.比如購進材料，后管理不善毀損，進項稅額轉出 借：管理費用 貸：應交稅費～增值稅～進項稅額轉出 3.當期進項過多，有部分進項沒抵扣 借：應交稅費～增值稅～待抵扣進項稅額 貸：應交稅費～增值稅～進項稅額
2019-02-20 23:32:05
您好，對的，您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
同學你好 是的，是當月認證的
2020-09-25 13:49:41
你好！操作可以這樣，但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
您好 就是前期有進項稅額轉出 現(xiàn)在寫在借方結平
2022-12-23 13:38:02
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