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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-01-25 13:24

你好,不需要修改年度申報(bào)數(shù)據(jù) 
賬務(wù)上只需要根據(jù)補(bǔ)交的企業(yè)所得稅做分錄 
借;以前年度損益調(diào)整   貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 
借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅  貸;銀行存款

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你好,不需要修改年度申報(bào)數(shù)據(jù) 賬務(wù)上只需要根據(jù)補(bǔ)交的企業(yè)所得稅做分錄 借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款
2018-01-25 13:24:24
您好,匯算清繳繳納金額是不需要改報(bào)表的。19年退還的稅款只需要入賬,不需要調(diào)整報(bào)表的。
2019-08-14 12:53:57
新版報(bào)表里無以前年度損益調(diào)整科目,報(bào)表里不顯示,通過明細(xì)賬可以看出有調(diào)整。
2018-01-05 23:02:41
您好,您直需要改今年申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表的年初余額
2020-05-23 10:20:01
你好! 如果12月份計(jì)提了,匯算清繳時(shí)直接補(bǔ)交就可以了
2019-02-10 17:15:58
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