斑比喵???? 追問

2019-08-14 13:00

但關(guān)鍵我都用了以前年度損益調(diào)整科目了，而且我補交所得稅把18年資產(chǎn)負(fù)債表期末的未分配利潤和應(yīng)交稅費改了怎么辦

樂樂老師 解答

2019-08-14 13:04

您好，這是正常的業(yè)務(wù)，不需要調(diào)整的

斑比喵???? 追問

2019-08-14 13:17

老師你的回復(fù)怎么跟我昨天也是在這平臺上另一個老師回復(fù)的不一樣

樂樂老師 解答

2019-08-14 17:41

可能地方上執(zhí)行有差異。這種情況建議您咨詢一下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局吧。

斑比喵???? 追問

2019-08-14 18:35

我7月的期末未分配利潤不等于期初未分配利潤?凈利潤之和怎么辦，而且我也沒有用到以前年度損益調(diào)整，都是電腦做賬余額表和報表的數(shù)據(jù)應(yīng)該不會差，那是我?guī)ぷ鲥e了？應(yīng)該怎么辦

樂樂老師 解答

2019-08-14 19:40

倒出來一份損益類的科目余額表，和利潤表核對一下，看哪個科目有差異，可能是有的科目發(fā)生額沒有結(jié)轉(zhuǎn)。