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送心意

樂樂老師

職稱初級會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-08-14 12:53

您好,匯算清繳繳納金額是不需要改報表的。19年退還的稅款只需要入賬,不需要調(diào)整報表的。

斑比喵???? 追問

2019-08-14 13:00

但關(guān)鍵我都用了以前年度損益調(diào)整科目了,而且我補交所得稅把18年資產(chǎn)負(fù)債表期末的未分配利潤和應(yīng)交稅費改了怎么辦

樂樂老師 解答

2019-08-14 13:04

您好,這是正常的業(yè)務(wù),不需要調(diào)整的

斑比喵???? 追問

2019-08-14 13:17

老師你的回復(fù)怎么跟我昨天也是在這平臺上另一個老師回復(fù)的不一樣

樂樂老師 解答

2019-08-14 17:41

可能地方上執(zhí)行有差異。這種情況建議您咨詢一下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局吧。

斑比喵???? 追問

2019-08-14 18:35

我7月的期末未分配利潤不等于期初未分配利潤?凈利潤之和怎么辦,而且我也沒有用到以前年度損益調(diào)整,都是電腦做賬余額表和報表的數(shù)據(jù)應(yīng)該不會差,那是我?guī)ぷ鲥e了?應(yīng)該怎么辦

樂樂老師 解答

2019-08-14 19:40

倒出來一份損益類的科目余額表,和利潤表核對一下,看哪個科目有差異,可能是有的科目發(fā)生額沒有結(jié)轉(zhuǎn)。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-所得稅 繳納借:應(yīng)交稅費-所得稅 貸:銀行。
2019-06-06 14:40:10
您好 借:利潤分配——未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款
2019-06-06 14:19:31
您好 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2020-07-08 08:43:11
你好,是的 借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款
2019-04-13 09:03:08
您好,匯算清繳繳納金額是不需要改報表的。19年退還的稅款只需要入賬,不需要調(diào)整報表的。
2019-08-14 12:53:57
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