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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-20 16:57

你好，只需要根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄  
期末結(jié)轉(zhuǎn)  借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）  貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

一笑而過(guò) 追問(wèn)

2018-01-20 17:14

進(jìn)項(xiàng)稅額本來(lái)余額是在借方的，可以抵扣的部分不用減出嗎？

鄒老師 解答

2018-01-20 17:15

你好，這個(gè)就是根據(jù)銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額的差額做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄，已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額的

一笑而過(guò) 追問(wèn)

2018-01-20 17:23

我們已經(jīng)認(rèn)證的可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目的余額  
要不要做賬務(wù)處理

鄒老師 解答

2018-01-20 17:23

你好，不需要的，不需要把銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額余額沖平的

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進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)月底不做會(huì)計(jì)處理。
2017-10-29 18:33:36
您好，當(dāng)月 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，不需要交增值稅，不需要做會(huì)計(jì)分錄。
2020-07-06 16:01:20
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2020-04-21 09:31:11
您好 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 1335890 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 2036800-1335890=700910 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 2036800 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 700910 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 700910
2019-11-05 10:01:00
你好，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不需要做分錄，申報(bào)時(shí)填表一表二就可以了，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)留抵的。
2017-09-13 11:42:23
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