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送心意

bamboo老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-11-05 10:01

您好
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額  1335890
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅  2036800-1335890=700910
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額  2036800
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅  700910
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 700910

青箋染墨顏 追問(wèn)

2019-11-05 10:05

第二個(gè)分錄要做嗎?

青箋染墨顏 追問(wèn)

2019-11-05 10:06

那后續(xù)該怎么做?。?/p>

青箋染墨顏 追問(wèn)

2019-11-05 10:07

比如下月銷(xiāo)項(xiàng)多了

bamboo老師 解答

2019-11-05 10:08

第二個(gè)分錄要做
如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
借: 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

青箋染墨顏 追問(wèn)

2019-11-05 10:14

那如果下個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)只有進(jìn)項(xiàng)怎么做?

bamboo老師 解答

2019-11-05 10:17

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅

青箋染墨顏 追問(wèn)

2019-11-05 10:19

也就是這多出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)月末都要放到未交增值稅里是吧?

bamboo老師 解答

2019-11-05 10:20

是的 有的單位進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)稅額留抵 不做賬務(wù)處理的 等年末的時(shí)候一次性結(jié)平

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進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)時(shí)月底不做會(huì)計(jì)處理。
2017-10-29 18:33:36
您好,當(dāng)月 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),不需要交增值稅,不需要做會(huì)計(jì)分錄。
2020-07-06 16:01:20
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2020-04-21 09:31:11
您好 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額 1335890 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 2036800-1335890=700910 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 2036800 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 700910 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 700910
2019-11-05 10:01:00
你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)不需要做分錄,申報(bào)時(shí)填表一表二就可以了,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)留抵的。
2017-09-13 11:42:23
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