請(qǐng)問(wèn)本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額是1335890,進(jìn)項(xiàng)稅額是2036800,然后我該怎么做賬做分錄?
青箋染墨顏
于2019-11-05 10:00 發(fā)布 ??1738次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱(chēng): 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2019-11-05 10:01
您好
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額 1335890
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 2036800-1335890=700910
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 2036800
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 700910
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 700910
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進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)時(shí)月底不做會(huì)計(jì)處理。
2017-10-29 18:33:36

您好,當(dāng)月 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),不需要交增值稅,不需要做會(huì)計(jì)分錄。
2020-07-06 16:01:20

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2020-04-21 09:31:11

您好
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額 1335890
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 2036800-1335890=700910
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 2036800
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 700910
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 700910
2019-11-05 10:01:00

你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)不需要做分錄,申報(bào)時(shí)填表一表二就可以了,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)留抵的。
2017-09-13 11:42:23
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