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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-01-12 16:45

你好！本身不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。實際上你只需要看你本月要交多少稅就按要交的稅 
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 
  貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅

莉莉 追問

2018-01-12 16:57

那如果這樣的話，不是要多交稅，你要把減免稅額減掉才行，不然不平??！比如應(yīng)交100，減免30，那實際交70，這30不就是減免轉(zhuǎn)入了轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？不然就要交100啊

宋生老師 解答

2018-01-12 17:00

你好！是的，實際交70 
那么你就借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）70 
  貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅70

莉莉 追問

2018-01-12 17:01

我就是按照老師這種方法做的，可是減免稅額有借方余額330元，轉(zhuǎn)出未交增值稅有貸方余額330元，增值稅科目為0     這樣行不行？還是要結(jié)轉(zhuǎn)？

宋生老師 解答

2018-01-12 17:05

你好！你可以結(jié)轉(zhuǎn)也可以不管。你覺得不好看就結(jié)轉(zhuǎn)

莉莉 追問

2018-01-12 17:06

好的，謝謝老師。糾結(jié)了一天

宋生老師 解答

2018-01-12 17:07

你好！不客氣的。實際上，按照現(xiàn)在的要求，并沒有規(guī)定一定要結(jié)轉(zhuǎn)為0.

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你好！本身不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。實際上你只需要看你本月要交多少稅就按要交的稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 　　貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅
2018-01-12 16:45:39
你好 是結(jié)轉(zhuǎn)到 轉(zhuǎn)出未交增值稅借方
2019-01-09 11:01:31
你好，這個不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2017-04-10 15:23:05
對的，思路是正確 的，減免稅款年末能有余額么？可以
2023-02-03 15:06:35
你好，是需要轉(zhuǎn)入款交增值稅的
2020-08-03 14:58:05
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