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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-09 11:36

借;庫(kù)存商品  應(yīng)交稅費(fèi)  貸;應(yīng)付賬款等科目

Zora 追問(wèn)

2018-01-09 11:40

還用做借:原材料貸:銀行存款因?yàn)槲覀児緵]有地,就是將研發(fā)的種子給農(nóng)民種,現(xiàn)在已經(jīng)收獲并且農(nóng)民去稅務(wù)局代開了發(fā)票,我現(xiàn)在手里這張發(fā)票到底應(yīng)該做怎樣的賬務(wù)處理才正確?

鄒老師 解答

2018-01-09 11:41

你好,這樣是需要通過(guò)原材料科目核算的 借;原材料   應(yīng)交稅費(fèi) 貸;應(yīng)付賬款等科目

Zora 追問(wèn)

2018-01-09 11:41

發(fā)票開來(lái)的時(shí)候就已經(jīng)將款支付了是借:原材料貸:銀行存款還是庫(kù)存商品貸:銀行存款?

鄒老師 解答

2018-01-09 11:42

你好,借方通過(guò)原材料核算的

Zora 追問(wèn)

2018-01-09 11:45

可是種植階段我也沒有數(shù)據(jù)到底領(lǐng)了多少?現(xiàn)在手里只有開來(lái)的發(fā)票上有庫(kù)存的單價(jià)和數(shù)量怎么做賬?

鄒老師 解答

2018-01-09 11:46

你好,你需要統(tǒng)計(jì)領(lǐng)用情況的  
開來(lái) 的發(fā)票你開始做原材料購(gòu)進(jìn)就是了

Zora 追問(wèn)

2018-01-09 11:47

可是開來(lái)的發(fā)票他們是是我們公司現(xiàn)在的庫(kù)存?

鄒老師 解答

2018-01-09 11:48

你好,開進(jìn)來(lái)的發(fā)票金額減去領(lǐng)用金額才是賬面庫(kù)存金額的 
不需要針對(duì)賬面庫(kù)存情況做分錄的,體現(xiàn)在相關(guān)存貨科目期末余額就是了

Zora 追問(wèn)

2018-01-09 11:52

那我開進(jìn)來(lái)發(fā)票的金額應(yīng)該和庫(kù)存的金額是一致的,因?yàn)槲沂掷镏挥幸粡埌l(fā)票,并且?guī)齑婢褪情_來(lái)發(fā)票的金額

鄒老師 解答

2018-01-09 11:53

你好,你這個(gè)不是領(lǐng)用去種植了嗎

Zora 追問(wèn)

2018-01-09 11:54

不是我們公司去種植的,是交給農(nóng)民去種植的,等于我們只負(fù)責(zé)收獲階段做為我們的庫(kù)存

鄒老師 解答

2018-01-09 11:55

你好,你購(gòu)入了稻種不就是提供給農(nóng)民種植嗎

Zora 追問(wèn)

2018-01-09 11:57

可是這是我們公司要研發(fā)的新品種的稻種,現(xiàn)在還在研究階段,因?yàn)楣緵]有地所以提供給農(nóng)民種植,收獲時(shí)自己購(gòu)買回來(lái)作為庫(kù)存

鄒老師 解答

2018-01-09 12:36

購(gòu)買    借;原材料     貸;應(yīng)付賬款等科目 
提供給對(duì)方種植    借;農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本    貸;原材料 
收回   借;庫(kù)存商品    貸;農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本

Zora 追問(wèn)

2018-01-09 12:46

老師,我這三筆分錄可以都用發(fā)票的金額?

鄒老師 解答

2018-01-09 12:49

你好,如果是購(gòu)進(jìn),全額領(lǐng)用,全額收回,可以都是發(fā)票金額

Zora 追問(wèn)

2018-01-09 13:03

老師,三筆分錄我可以同時(shí)做一起并且附件就放一張發(fā)票,可以嗎?

鄒老師 解答

2018-01-09 13:05

你好,需要分別在不同過(guò)程做這個(gè)分錄,而不是做在一起的,只有第一張發(fā)票需要根據(jù)發(fā)票作為附件的

Zora 追問(wèn)

2018-01-09 13:08

老師,我們是季度做賬,季度報(bào)稅,我可以分不同憑證做嗎?因?yàn)檫@張發(fā)票是2017年12月開來(lái)的,所以只能做到12月,也只能做到2017年

鄒老師 解答

2018-01-09 13:09

你好,需要根據(jù)這些業(yè)務(wù)分別發(fā)生的時(shí)間做分錄,而不是做到一張記賬憑證的

Zora 追問(wèn)

2018-01-09 13:11

老師,我剛問(wèn)了現(xiàn)在開來(lái)的發(fā)票就是最后收獲階段,之前的購(gòu)入領(lǐng)用怎么做,做到什么時(shí)候?

鄒老師 解答

2018-01-09 13:12

購(gòu)買 借;原材料 貸;應(yīng)付賬款等科目 
提供給對(duì)方種植 借;農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本 貸;原材料 
收回  借;庫(kù)存商品 貸;農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本 
過(guò)程是這樣的  
分別根據(jù)各個(gè)過(guò)程做相應(yīng)分錄就是了

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借;庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2018-01-09 11:36:59
你好!你先暫估庫(kù)存,暫估成本就可以了。 借:庫(kù)存商品—暫估 貸應(yīng)付賬款 然后借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—暫估 貸庫(kù)存商品—暫估。
2020-09-15 16:33:30
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