方亮老師 解答

2018-01-08 20:12

月初先做暫估沖回，在按收到發(fā)票做賬，發(fā)票不夠在做暫估

方亮老師 解答

2018-01-08 20:14

1、首先沖銷(xiāo)之前編制的分錄： 
借：應(yīng)付賬款 
貸：庫(kù)存商品 
2、然后根據(jù)發(fā)票編制如下分錄： 
借：庫(kù)存商品 
貸：應(yīng)付賬款

°青春的尾巴し 追問(wèn)

2018-01-08 20:19

老師，不用做以前年度損益這個(gè)科目吧

方亮老師 解答

2018-01-08 20:23

不用通過(guò)此科目的。

°青春的尾巴し 追問(wèn)

2018-01-08 20:27

老師，跨年暫估入庫(kù)稅局會(huì)認(rèn)可嗎，因?yàn)檫@些發(fā)票要到1月份才拿得了票

方亮老師 解答

2018-01-08 20:35

認(rèn)可的。

°青春的尾巴し 追問(wèn)

2018-01-08 20:40

老師，無(wú)論怎么做，只要在匯算清繳前收到發(fā)票就可以了是嗎，但是我的暫估費(fèi)用比較多，有幾十萬(wàn)，我們公司主要是銷(xiāo)售氣體的，這個(gè)后有問(wèn)題嗎

方亮老師 解答

2018-01-08 20:46

是的。沒(méi)有問(wèn)題。

°青春的尾巴し 追問(wèn)

2018-01-08 20:54

老師，我做商品暫估要入庫(kù)到和送貨單，如果做運(yùn)費(fèi)暫估呢，這個(gè)要附什么單，可以附運(yùn)輸公司開(kāi)來(lái)的對(duì)賬單做暫估嗎

方亮老師 解答

2018-01-08 20:55

可以附運(yùn)輸公司開(kāi)來(lái)的對(duì)賬單做暫估

°青春的尾巴し 追問(wèn)

2018-01-08 20:59

好的，謝謝老師

方亮老師 解答

2018-01-08 21:01

不客氣。