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送心意

袁老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2018-01-05 10:45

包含公司承擔(dān)部分

WL 追問

2018-01-05 10:57

我剛剛問群上老師怎么說的是個人部分呢  我確實(shí)不知道怎么做賬了 老師 求解

袁老師 解答

2018-01-05 11:36

這個涉及到你們支付的，都是的

WL 追問

2018-01-05 14:19

這個勞務(wù)派遣可以以差額計(jì)入收入嗎？以服務(wù)費(fèi)作為收入 1.已開票 未收款：借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 其他應(yīng)付款-社保-公積金（單位部分） 應(yīng)付職工薪酬-工資  2:。發(fā)工資時：借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)收款-社保-公積金（個人部分） 銀行存款  繳納社保公積金時用：其他應(yīng)付（單位）其他應(yīng)收（個人） 貸：銀行存款  這樣做分錄對嗎？老師 要發(fā)的派遣人員工資那個科目可以用應(yīng)付職工薪酬嗎？還是說用其他應(yīng)付款？

袁老師 解答

2018-01-05 14:22

是的，用其他應(yīng)付款比較合適的

WL 追問

2018-01-05 14:24

那這樣做是對的嗎？那報(bào)稅時的收入是按這個差額報(bào)稅還是收到的所以款項(xiàng)呢？老師

袁老師 解答

2018-01-05 14:44

對的，收到的

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相關(guān)問題討論
包含公司承擔(dān)部分
2018-01-05 10:45:00
這個你不需要確保，你只需要確保自己拿到勞務(wù)公司的發(fā)票就好了
2018-12-29 14:24:15
第一步：全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額 借：銀行存款 　　貸：主營業(yè)務(wù)收入 　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 　　第二步：確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減” 　　借：主營業(yè)務(wù)成本 　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額抵減） 　　貸：應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付工資 　　應(yīng)付職工薪酬——五險(xiǎn)一金 　　第三步：月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2018-11-08 17:26:09
收入按收到用人單位支付的所有款項(xiàng)。
2017-04-29 18:02:02
1、計(jì)提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費(fèi)用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2020-05-25 19:07:15
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