我們按發(fā)票的全額給供應商結算金額，由于對方開具的發(fā)票是普票我們不能認證抵扣，對方額外給我們17%稅額，對于收取的稅額我們該如何做賬？

答： 您好！實際上這個不能另外單獨做，而是在賬上，他要把這個價格算到產(chǎn)品里面，然后開票。你們只按開票的付款。

收到供應商專票，已抵扣，但是發(fā)票上蓋了三個章，還沒有一個清楚的，能做賬嗎？

答： 你好 可以的 能看清楚的章就可以

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，你好，現(xiàn)在我們公司開會培訓請吃飯，供應商跟我們一起出錢，錢先由我們公司墊付，供應商以貨來抵扣錢，只知道大概6000元，具體金額貨來抵扣時才知道，怎么做賬呀

答： 同學你好 這個有發(fā)票嗎