供應(yīng)商9月份開(kāi)的發(fā)票我，12月份付的款，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票金額比貨款金額多9元 ，要怎么做賬物處理啊，發(fā)票還沒(méi)有抵扣

答： 讓老板自己出9元錢(qián)，即用庫(kù)存現(xiàn)金科目沖平差額部分。

我單位收到供應(yīng)商開(kāi)來(lái)的一張發(fā)票金額10000萬(wàn)元，稅額1700，但是沒(méi)有認(rèn)證抵扣，這時(shí)候如何做賬？

答： 借；原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)付賬款等科目

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

收到供應(yīng)商專票，已抵扣，但是發(fā)票上蓋了三個(gè)章，還沒(méi)有一個(gè)清楚的，能做賬嗎？

答： 你好 可以的 能看清楚的章就可以