老師，你好，現(xiàn)在我們公司開會(huì)培訓(xùn)請(qǐng)吃飯，供應(yīng)商跟我們一起出錢，錢先由我們公司墊付，供應(yīng)商以貨來抵扣錢，只知道大概6000元，具體金額貨來抵扣時(shí)才知道，怎么做賬呀

答： 同學(xué)你好 這個(gè)有發(fā)票嗎

公司銷售酒類，收到供貨商的返利，返的是商品酒，該怎么做賬？如果返回來的是錢，但錢在供應(yīng)商的賬上，也就是錢不經(jīng)過公司的賬戶，（ 只是在供應(yīng)商那里記錄有返利了多少錢），然后下次報(bào)單 拿貨的時(shí)候可以抵扣賬上的錢，這時(shí)候又該怎么？

答： (1)若供貨方開具增值稅專用發(fā)票，則： 　　借：庫存商品 　　應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 　　 貸：主營業(yè)務(wù)成本 　　(2)若不開具增值稅專用發(fā)票，則： 　　借：庫存商品 　　 貸：主營業(yè)務(wù)成本 第二種你是指抵貨款吧

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

因?yàn)楣?yīng)商提供的吊牌有問題，導(dǎo)致我們扣款，經(jīng)協(xié)商，對(duì)方同意賠付一定的金額給我們，這個(gè)需要開票嗎？怎么做賬

答： 這個(gè)可以由對(duì)方開具銷售折扣的紅字紅票。 收到發(fā)票對(duì)應(yīng)沖減你們的成本。 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)成本 如果原來是開具的的專票還要考慮增值稅的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。