果凍 追問

2023-06-16 14:42

那這1700現(xiàn)在在其他應(yīng)付款的貸方，怎么平呢？

果凍 追問

2023-06-16 14:43

目前賬上的分錄就是上述的做法

小鎖老師 解答

2023-06-16 14:45

現(xiàn)在在其他應(yīng)付款，轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，或者沖減管理費(fèi)用

果凍 追問

2023-06-16 14:48

如果選擇沖減管理費(fèi)用，是沖減管理費(fèi)用-社保嗎？

小鎖老師 解答

2023-06-16 14:50

嗯對是這個(gè)意思的

果凍 追問

2023-06-16 14:51

那之前計(jì)提的中間科目是不是也要對應(yīng)沖減？

小鎖老師 解答

2023-06-16 14:52

對的，是這個(gè)意思的

果凍 追問

2023-06-16 14:56

那就是中間科目也得沖銷是嗎？

小鎖老師 解答

2023-06-16 14:58

中間的科目，一借一貸不需要，如果有一次性的需要

果凍 追問

2023-06-16 15:04

如果不沖銷過度科目的話會(huì)導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬-工資發(fā)生額不一樣，如果沖銷，又跟社保明細(xì)表不一致，這個(gè)正確的做法應(yīng)該怎么處理呢？

小鎖老師 解答

2023-06-16 15:05

正確是不需要沖銷這個(gè)

果凍 追問

2023-06-16 15:07

那直接沖銷費(fèi)用或者做營業(yè)外收入就行是吧？

小鎖老師 解答

2023-06-16 15:10

嗯對是這個(gè)意思的