???? ???? ???? 追問

2023-02-07 11:19

跨年的話，需要用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目來進(jìn)行調(diào)整是嘛？

郭老師 解答

2023-02-07 11:21

對(duì)的，是的，是這么做，是這么理解的。

???? ???? ???? 追問

2023-02-07 11:28

還有個(gè)問題是：我們公司在2023.1月份的時(shí)候才開通的繳納醫(yī)保的賬戶，在2023.2月份要補(bǔ)交2022.11-2023.1月份的醫(yī)保，這個(gè)需要怎么做分錄呢？是否也需要補(bǔ)提呢？

郭老師 解答

2023-02-07 11:29

借以前年度損益調(diào)整社保貸應(yīng)付職工薪酬社保。

郭老師 解答

2023-02-07 11:29

借利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整。

???? ???? ???? 追問

2023-02-07 11:31

以前年度損益調(diào)整的金額是2022.11-12月份的金額么？含不含2023.1月份的、

郭老師 解答

2023-02-07 11:32

你好，11月份兒和12月份的不包含一月份和二月份

???? ???? ???? 追問

2023-02-07 11:34

含不含個(gè)人繳納部分呢?

郭老師 解答

2023-02-07 11:36

不包含個(gè)人的，個(gè)人的在工資里面扣除。

???? ???? ???? 追問

2023-02-07 11:37

那補(bǔ)提員工工資呢？是寫應(yīng)發(fā)工資呢，還是實(shí)發(fā)工資？

郭老師 解答

2023-02-07 11:41

你好，應(yīng)發(fā)工資包含個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保公積金，實(shí)際發(fā)到手的加上個(gè)稅。

???? ???? ???? 追問

2023-02-07 11:47

我的意思是在補(bǔ)提工資時(shí)候，是做借：以前年度損益調(diào)整（應(yīng)發(fā)）貸：應(yīng)付職工薪酬（應(yīng)發(fā)）這個(gè)么？

郭老師 解答

2023-02-07 11:49

你工資也是少計(jì)提了嗎？如果是的話，可以。

???? ???? ???? 追問

2023-02-07 11:53

是的，工資，社保都少計(jì)提了，主要是拿不準(zhǔn)應(yīng)該以哪個(gè)數(shù)字入賬

郭老師 解答

2023-02-07 11:59

你好，少了多少自己不知道嗎？