沈衛(wèi) 追問

2017-12-25 22:04

不要結轉嗎？怎么入虛擬倉？

王雁鳴老師 解答

2017-12-25 22:07

您好，結轉也可以，但是金額太大，結轉的話，容易引起稅務局懷疑。就是把這些賬上有，實際沒有的庫存，按賬面上的數(shù)量和金額，在erp中設置一個單獨的倉，記入這一個倉中就行。

沈衛(wèi) 追問

2017-12-25 22:16

設置一個什么倉？后續(xù)怎么處理？不結轉正常嗎？

王雁鳴老師 解答

2017-12-25 22:19

您好，比如設置財務倉，或者差異倉。后續(xù)一點點的盤虧處理，或者做銷售處理，不結轉不正常的。建議與老板商量如何處理。

沈衛(wèi) 追問

2017-12-25 22:52

多得進賬發(fā)票是庫存？為什么做盤虧處理？

王雁鳴老師 解答

2017-12-25 22:57

您好，多得進賬發(fā)票是庫存？不是賬面有庫存，實際沒庫存嗎？

沈衛(wèi) 追問

2017-12-25 23:05

嗯新手，領導今天提的這個問題。說是有進賬，，沒有對應的成本。

沈衛(wèi) 追問

2017-12-25 23:06

主要是因為以前未稅出貨的金額太多了。

王雁鳴老師 解答

2017-12-25 23:07

您好，那就是了，賬面有貨，實際沒貨，那就要做盤虧處理了。

沈衛(wèi) 追問

2017-12-25 23:09

金額挺大的，怎么做盤虧處理？不會不正常嗎？

王雁鳴老師 解答

2017-12-25 23:12

您好，可以分期分批處理，每次盤虧一部分，化整為零，再配合其他辦法，比如加大銷售商品的成本等，來逐漸消耗掉吧。

沈衛(wèi) 追問

2017-12-25 23:13

好謝謝。早點休息

沈衛(wèi) 追問

2017-12-25 23:13

老師。。。

王雁鳴老師 解答

2017-12-25 23:22

您好，不客氣，祝您學習進步，工作順利。