羅達(dá) 追問

2017-12-07 11:03

我認(rèn)證了，對(duì)方又作廢了

宋生老師 解答

2017-12-07 11:04

你好！借成本費(fèi)用，應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)，貸銀行存款負(fù)數(shù)。

羅達(dá) 追問

2017-12-07 11:07

@宋老師:借貸都是負(fù)數(shù)？ 
 
紅沖嗎？

羅達(dá) 追問

2017-12-07 11:08

@宋老師:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出憑證就是把進(jìn)項(xiàng)憑證紅沖嗎？

宋生老師 解答

2017-12-07 11:10

您好！是的。紅字沖減。不是，你這個(gè)是作廢了，而不是真正意義上的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 
不過你申報(bào)的時(shí)候，需要在申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填寫

羅達(dá) 追問

2017-12-07 11:15

@宋老師:會(huì)導(dǎo)致銀行存款暫時(shí)對(duì)不上吧

宋生老師 解答

2017-12-07 11:17

你好!你需要借預(yù)付賬款 貸銀行存款。

羅達(dá) 追問

2017-12-07 11:18

有兩點(diǎn)情況，一是她是11月開具11月作廢，二是我已經(jīng)認(rèn)證在11月了

宋生老師 解答

2017-12-07 11:19

你好！這個(gè)相當(dāng)于你付了預(yù)付款，然后進(jìn)項(xiàng)錯(cuò)了，在申報(bào)表做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

羅達(dá) 追問

2017-12-07 11:23

沒有付款，老師，剛說錯(cuò)了，就是因?yàn)閷?duì)方以為會(huì)立馬付款就提前開了票，然后我網(wǎng)上看到就認(rèn)證了，然后她當(dāng)月沒收到款項(xiàng)又作廢了

宋生老師 解答

2017-12-07 11:25

你好！借成本費(fèi)用，應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)，貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)

羅達(dá) 追問

2017-12-07 11:25

您看下我進(jìn)項(xiàng)和轉(zhuǎn)出的憑證有問題不，尤其是轉(zhuǎn)出憑證摘要，寫法合適不

宋生老師 解答

2017-12-07 11:26

你好！摘要可以的。說清楚事情就可以了

羅達(dá) 追問

2017-12-07 11:42

稅務(wù)局要我補(bǔ)交這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和滯納金，我交了錢怎么做分錄呢

羅達(dá) 追問

2017-12-07 11:43

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出紅沖，等于業(yè)務(wù)沒有發(fā)生，我卻要補(bǔ)交稅款 
不知道怎么做賬了。。。。

宋生老師 解答

2017-12-07 11:44

你好！你申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了啊，沒有交稅啊

羅達(dá) 追問

2017-12-07 11:48

@宋老師:我已經(jīng)辦了延緩申報(bào) 
 
稅務(wù)局處理的 
 
 
我沒做任何申報(bào) 
 
只是稅務(wù)局說我認(rèn)證了，金三系統(tǒng)有記錄，所以叫我做進(jìn)項(xiàng)，然后因?yàn)樽鲝U了，所以叫我轉(zhuǎn)出，并且把抵扣的稅款補(bǔ)上 
 
我11月認(rèn)證的，12月還沒申報(bào)

宋生老師 解答

2017-12-07 11:50

您好！這個(gè)如果你沒有其他發(fā)票抵扣的話，確實(shí)是會(huì)要多繳稅