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送心意

家權老師

職稱稅務師

2023-04-18 09:09

月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款

放…… 追問

2023-04-18 09:12

就是沒有任何進項票的情況下,也是要向你剛剛講費那樣做分錄嗎?
那應交稅費-銷項稅  這個科目下面掛的數(shù)要如何結轉(zhuǎn)?

家權老師 解答

2023-04-18 09:18

無論是否有進項,都是一樣的結轉(zhuǎn)分錄

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相關問題討論
你好,借銷項 借轉(zhuǎn)出多交增值稅(也可以是轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸進項
2019-01-29 16:01:08
結轉(zhuǎn)分錄: 1、結轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2、結轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結轉(zhuǎn)應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2019-11-18 09:55:44
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2023-04-18 09:09:43
你好!可以寫結轉(zhuǎn)增值稅。一般納稅人每個月都要結轉(zhuǎn)增值稅。
2020-11-12 11:05:15
你好 一。正確的 二、不需要結轉(zhuǎn) 3、一般是月末或者年末 三、小規(guī)模不需要結轉(zhuǎn)增值稅
2018-09-06 13:41:58
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