国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

李愛(ài)文老師

職稱會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-11-29 10:09

這個(gè)數(shù)據(jù)顯示在當(dāng)年的利潤(rùn)表中”以前年度損益調(diào)整“數(shù)據(jù)中

芯俊 追問(wèn)

2017-11-29 10:12

以前年度要作兩筆分錄嘛,然后就沖平了,這樣的利潤(rùn)就相當(dāng)于沒(méi)變到呢?我交上去后,又在年度所得稅里改了期間費(fèi)用的管理費(fèi)用-折舊費(fèi)。這個(gè)是不是做錯(cuò)了。

李愛(ài)文老師 解答

2017-11-29 10:13

這個(gè)是不改動(dòng)管理費(fèi)用——折舊費(fèi)的,就是反映在”以前年度損益調(diào)整“科目中的

芯俊 追問(wèn)

2017-11-29 10:15

@李愛(ài)文老師:那利潤(rùn)表中的虧損金額也不變動(dòng)了哦,那我交上去的調(diào)整后的報(bào)告不就是錯(cuò)誤的嗎?

芯俊 追問(wèn)

2017-11-29 10:16

那我在年度所得稅里改動(dòng)的也是錯(cuò)誤的是嗎?

李愛(ài)文老師 解答

2017-11-29 10:18

直接拿具體的數(shù)據(jù)我可以解釋清晰,如果空說(shuō)是無(wú)法解釋清晰的

芯俊 追問(wèn)

2017-11-29 10:33

@李愛(ài)文老師:固定資產(chǎn),,累計(jì)折舊2016年提錯(cuò)金額了,應(yīng)該提10萬(wàn),前任弄到25萬(wàn),稅局讓我調(diào)整一下2016年的費(fèi)用,虧損太大了,我就直接調(diào)低了管理費(fèi)用-折舊費(fèi)  15萬(wàn)。調(diào)表不調(diào)帳,我就在年度所得稅報(bào)表里改低了管理費(fèi)用-折舊費(fèi)。

李愛(ài)文老師 解答

2017-11-29 10:38

那應(yīng)該是利潤(rùn)增加,就是本來(lái)應(yīng)提10萬(wàn)元,多提了15萬(wàn)元的折舊 
 
1、借:累計(jì)折舊   150000 
貸:以前年度損益調(diào)整    150000 
2、借:以前年度損益調(diào)整   150000 
貸:未分配利潤(rùn)150000 
多出15萬(wàn)元的利潤(rùn)數(shù)據(jù)

芯俊 追問(wèn)

2017-11-29 12:11

分錄我是這樣做的,但是調(diào)整年度所得稅報(bào)表里要改動(dòng)嗎?還是說(shuō)都不動(dòng)?

李愛(ài)文老師 解答

2017-11-29 12:21

所得稅報(bào)表不動(dòng),年報(bào)時(shí)調(diào)增十五萬(wàn)交企業(yè)所得稅

芯俊 追問(wèn)

2017-11-29 12:39

就是說(shuō)2016年度所得稅表不變,明年報(bào)2017年的年所稅報(bào)表里調(diào)增15萬(wàn)是嗎?

李愛(ài)文老師 解答

2017-11-29 13:04

只能明年調(diào)增了,如果稅務(wù)發(fā)現(xiàn)了,就是現(xiàn)在需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅

芯俊 追問(wèn)

2017-11-29 13:10

因2016年原本虧損很多了,即使2017年調(diào)增但2016年還是虧損,應(yīng)該不用補(bǔ)交所得稅吧

芯俊 追問(wèn)

2017-11-29 13:10

因2016年原本虧損很多了,即使2017年調(diào)增但2016年還是虧損,應(yīng)該不用補(bǔ)交所得稅吧

李愛(ài)文老師 解答

2017-11-29 13:14

不是這個(gè)說(shuō)法,如果稅務(wù)稽查發(fā)現(xiàn)就是直接按十五萬(wàn)補(bǔ)交企業(yè)所得稅,而不是你所說(shuō)的我本身是虧損,調(diào)增后也是虧損,如果是虧損,你應(yīng)主動(dòng)據(jù)實(shí)申報(bào)才對(duì)

芯俊 追問(wèn)

2017-11-29 13:21

這15萬(wàn)折舊是前任計(jì)錯(cuò)年限了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)提錯(cuò)了,在這個(gè)月里調(diào)整,調(diào)整正確的金額。這個(gè)調(diào)整金額要在2017年的年報(bào)里調(diào)增,還要交所得稅?

李愛(ài)文老師 解答

2017-11-29 13:25

你可以將這沖銷掉,這樣費(fèi)用少了,是不是利潤(rùn)多了,再看當(dāng)年會(huì)計(jì)利潤(rùn)處理交稅問(wèn)題

芯俊 追問(wèn)

2017-11-29 13:31

沖銷也是用以前年度損益調(diào)整科目,未分配利潤(rùn)自然會(huì)多了。

芯俊 追問(wèn)

2017-11-29 13:33

沖銷以前年度損益調(diào)整,的金額,在要2017年里調(diào)增,這個(gè)要交所得稅嗎?

李愛(ài)文老師 解答

2017-11-29 13:33

你可以不用以前年度損益,直接視同本年業(yè)務(wù)調(diào)賬處理

芯俊 追問(wèn)

2017-11-29 13:36

那2016年計(jì)提的累計(jì)折舊視同本年業(yè)務(wù)調(diào)賬處理的分錄怎么做呢?

李愛(ài)文老師 解答

2017-11-29 13:37

沖銷再更正,正常入管理費(fèi)用

芯俊 追問(wèn)

2017-11-29 13:39

踢開(kāi)2016年所得所報(bào)表問(wèn)題。2017年發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)計(jì)提累計(jì)折舊的年限提錯(cuò)了,現(xiàn)在要怎么沖2016年的累計(jì)折舊

李愛(ài)文老師 解答

2017-11-29 13:40

就不管2016年報(bào)表,視同2016年報(bào)表是對(duì)的

芯俊 追問(wèn)

2017-11-29 13:41

但是累計(jì)折舊是半年累下來(lái)的金額哦??缒瓴皇遣豢梢灾苯庸芾碣M(fèi)用嗎?

李愛(ài)文老師 解答

2017-11-29 13:42

理論上是這樣的,我是教你一招做假的方法

芯俊 追問(wèn)

2017-11-29 13:49

如果用以前年度的話。那調(diào)增15萬(wàn)就得交所得稅了哦。

李愛(ài)文老師 解答

2017-11-29 14:01

也是不管你如何處理,都需要交

芯俊 追問(wèn)

2017-11-29 14:04

那我現(xiàn)在啟用2016年的賬套,直接在當(dāng)年度里改,這樣費(fèi)用就少了,也不用以前年度了

李愛(ài)文老師 解答

2017-11-29 14:09

是需要調(diào)增交企業(yè)所得稅

芯俊 追問(wèn)

2017-11-29 14:13

現(xiàn)在還可以更正2016年所得稅,更正還要調(diào)增?不是直接改數(shù)據(jù)嗎?更正當(dāng)年的還是虧損的也要交企業(yè)所得稅。

李愛(ài)文老師 解答

2017-11-29 14:15

肯定是更正好,調(diào)增就是交稅處理

芯俊 追問(wèn)

2017-11-29 14:18

那我更正得了。啟用2016年末賬套,做到財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)表一致。

李愛(ài)文老師 解答

2017-11-29 14:20

只是現(xiàn)在更正,沖銷更在處理

芯俊 追問(wèn)

2017-11-29 14:48

更正2016賬務(wù),和更正年度所得稅,這樣兩邊一致了,就不用調(diào)增補(bǔ)所得稅

芯俊 追問(wèn)

2017-11-29 14:48

更正2016賬務(wù),和更正年度所得稅,這樣兩邊一致了,就不用調(diào)增補(bǔ)所得稅

芯俊 追問(wèn)

2017-11-29 14:48

更正2016賬務(wù),和更正年度所得稅,這樣兩邊一致了,就不用調(diào)增補(bǔ)所得稅

芯俊 追問(wèn)

2017-11-29 14:48

更正2016賬務(wù),和更正年度所得稅,這樣兩邊一致了,就不用調(diào)增補(bǔ)所得稅

李愛(ài)文老師 解答

2017-11-29 14:49

直接按本年的業(yè)務(wù)調(diào)賬,沖銷更正處理

芯俊 追問(wèn)

2017-11-29 15:02

明白了,非常感謝老師!

芯俊 追問(wèn)

2017-11-29 15:02

明白了,非常感謝老師!

芯俊 追問(wèn)

2017-11-29 15:02

明白了,非常感謝老師!

芯俊 追問(wèn)

2017-11-29 15:02

明白了,非常感謝老師!

李愛(ài)文老師 解答

2017-11-29 15:11

共同學(xué)習(xí),共同進(jìn)步,有不明白的再咨詢

上傳圖片 ?
相關(guān)問(wèn)題討論
這個(gè)數(shù)據(jù)顯示在當(dāng)年的利潤(rùn)表中”以前年度損益調(diào)整“數(shù)據(jù)中
2017-11-29 10:09:35
這個(gè)數(shù)據(jù)顯示在當(dāng)年的利潤(rùn)表中”以前年度損益調(diào)整“數(shù)據(jù)中
2017-11-29 10:09:44
所得稅匯算時(shí)填寫年度資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表需要調(diào)整這500萬(wàn)元 所得稅匯算年度報(bào)表和去年第四季度報(bào)表會(huì)不一致,一般不會(huì)有影響,年報(bào)和第四季度報(bào)表在稅務(wù)局那里沒(méi)有特定的勾稽關(guān)系
2020-11-23 08:36:57
你好 不需要調(diào)整期初數(shù),到時(shí)你的以前年度損益調(diào)整需要調(diào)整到未分配利潤(rùn) 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù) 凈利潤(rùn)本年累計(jì) (-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤(rùn) 符合這個(gè)勾稽關(guān)系就可以的
2020-07-22 09:13:26
你好,根據(jù)你利潤(rùn)表的情況據(jù)實(shí)申報(bào)就是了
2017-05-17 16:21:15
還沒(méi)有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問(wèn)題
    相似問(wèn)題
    最新問(wèn)題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請(qǐng)完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...