我司連虧三年,現(xiàn)在要提交虧損原因。我之前提過(guò)一份,但是我發(fā)現(xiàn)我做錯(cuò)了,之前我提交那份是直接減管理費(fèi)用-折舊費(fèi)(去年提多了,今年調(diào)整),稅局讓我調(diào)整企業(yè)年度年所稅報(bào)表,那個(gè)虧損金額我也減下來(lái)了,但是用作分錄是借:累計(jì)折舊 貸:以前年度損益調(diào)整,借:以前年度 貸 :未分配利潤(rùn)。這樣分錄是體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表沒(méi)動(dòng),因?yàn)榭缒暧玫氖且郧澳甓?。我也在年度所得稅?bào)表里改動(dòng)了?,F(xiàn)在怎么辦呢?
芯俊
于2017-11-29 10:06 發(fā)布 ??995次瀏覽
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李愛(ài)文老師
職稱: 會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件
2017-11-29 10:09
這個(gè)數(shù)據(jù)顯示在當(dāng)年的利潤(rùn)表中”以前年度損益調(diào)整“數(shù)據(jù)中
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這個(gè)數(shù)據(jù)顯示在當(dāng)年的利潤(rùn)表中”以前年度損益調(diào)整“數(shù)據(jù)中
2017-11-29 10:09:35

這個(gè)數(shù)據(jù)顯示在當(dāng)年的利潤(rùn)表中”以前年度損益調(diào)整“數(shù)據(jù)中
2017-11-29 10:09:44

所得稅匯算時(shí)填寫年度資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表需要調(diào)整這500萬(wàn)元
所得稅匯算年度報(bào)表和去年第四季度報(bào)表會(huì)不一致,一般不會(huì)有影響,年報(bào)和第四季度報(bào)表在稅務(wù)局那里沒(méi)有特定的勾稽關(guān)系
2020-11-23 08:36:57

你好 不需要調(diào)整期初數(shù),到時(shí)你的以前年度損益調(diào)整需要調(diào)整到未分配利潤(rùn)
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù) 凈利潤(rùn)本年累計(jì) (-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤(rùn)
符合這個(gè)勾稽關(guān)系就可以的
2020-07-22 09:13:26

你好,根據(jù)你利潤(rùn)表的情況據(jù)實(shí)申報(bào)就是了
2017-05-17 16:21:15
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